重慶市萬州區(qū)鐵峰鄉(xiāng)人民政府2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮街道黨工委領導核心作用，堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加居民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護轄區(qū)穩(wěn)定，推進基層民主、促進轄區(qū)和諧的基本職能，適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區(qū)級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執(zhí)法權。體現(xiàn)城市管理特點和社區(qū)服務需要，確保街道職能清晰、權責一致、運轉協(xié)調、保障有力、依法高效。

（二）單位構成

2023年重慶市萬州區(qū)鐵峰鄉(xiāng)人民政府為一級預算單位，無下級預算單位，內設9個行政綜合辦公室、5個事業(yè)站所。各內設機構的職能職責如下：

綜合辦事機構職能職責

1.?黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。

2.?黨群工作辦公室。主要承擔黨的建設、編制、人事、群團等方面的職責。

3.?經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室牌子）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)方針政策、扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調、產業(yè)扶貧指導、扶貧政策法規(guī)及相關技能培訓的指導管理及移民項目計劃的編制和實施管理、移民資金的安排和管理、移民對口支援等方面職責。

4.?民政和社區(qū)事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。主要承擔民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。

5.?平安建設辦公室。主要承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.?規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）主要承擔規(guī)劃、建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、物業(yè)管理等職責。

7.?財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村（社區(qū)）級財務管理等職責。

8.?應急管理辦公室。主要承擔應急管理和安全生產綜合監(jiān)管，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監(jiān)管工作。

9.綜合行政執(zhí)法辦公室，主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執(zhí)法權。

事業(yè)站所職能職責

1.?社區(qū)事務服務中心。主要承擔社區(qū)服務隊伍建設，新經(jīng)濟組織、中介組織的服務，老年人活動和看護、便民利民、醫(yī)療康復、教育科普，社區(qū)市容衛(wèi)生綠化服務等方面職責。

2.?社區(qū)文化服務中心。主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。

3.?勞動就業(yè)和社會保障服務所。主要承擔勞動和社會保障、就業(yè)、再就業(yè)及農村富余勞動力轉移工作，下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導、培訓、介紹以及流動人口的就業(yè)服務管理，負責低保對象的審核，負責優(yōu)撫救濟、社會互助等工作。

4.?退役軍人服務站。主要承擔退役軍人的關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務。

5.?綜合行政執(zhí)法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1954.26萬元，其中：一般公共預算撥款1952.26萬元，政府性基金預算撥款2萬元。收入較2022年增加減少2851.42萬元，主要是生產扶持資金減少。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1954.26萬元，其中：一般公共服務支出預算829.88萬元，國防支出2萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.31萬元，社會保障和就業(yè)支出預算337.53?萬元，衛(wèi)生健康支出預算 53.54萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.88萬元，農林水支出338.34萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出200萬元，住房保障支出預算77.79萬元。支出預算較2022年減少 2851.42萬元，主要是基本支出預算增加407.26萬元，項目支出預算減少3258.68萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1952.26萬元，一般公共預算財政撥款支出1952.26萬元，比2022年減少2851.42萬元。其中：基本支出1441.54萬元，比2022年增加407.26萬元，主要原因是公務員新增獎勵性績效等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出512.72萬元，比2022年減少3254.68萬元，主要原因是生產扶持資金減少等。

2023年政府性基金預算收入2萬元，政府性基金預算支出2萬元，與2022年持平，無變化。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算19.4萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費11萬元，比2022年增加6.6萬元；公務用車運行維護費8.4萬元，比2022年減少6.6萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費244.45萬元，比上年增加85.99萬元，主要原因為辦公經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位無政府采購情況。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款512.72萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛5輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車5輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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