重慶市萬州區(qū)鐵峰鄉(xiāng)人民政府

2021年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令、發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、交通、水利、環(huán)境保護(hù)、招商引資、林業(yè)、就業(yè)、扶貧、體育事業(yè)、財(cái)政、民政、安全、計(jì)劃生育等行政工作；維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；指導(dǎo)村委會(huì)工作，認(rèn)真做好接待群眾的來信、來訪工作，聽取群眾意見，解決困難，處理矛盾，辦好群眾的事；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

鐵峰鄉(xiāng)黨委政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、 財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)站所6個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）2021年收入支出總體情況

2021年收入總計(jì)23419.7萬元，其中財(cái)政撥款收入23358.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23197.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款161.61萬元；其他收入61.07萬元。2021年初財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.85萬元。2021年支出總計(jì)23425.56萬元，其中財(cái)政撥款支出23364.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23202.88萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款161.61萬元；2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）2020年、2021年財(cái)政撥款收支增減變動(dòng)情況

2021年財(cái)政撥款收入23358.63萬元，2020年財(cái)政撥款收入4645.7萬元，同比增加18712.93萬元，增加402.8%，主要原因是2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加19708.76萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少995.84萬元。

（三）2021年財(cái)政撥款支出明細(xì)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23202.88萬元，分別為：

（1）一般公共服務(wù)支出947.78萬元；

（2）國防支出5萬元；

（3）公共安全支出10.08萬元；

（4）文化旅游體育與傳媒支出54.58萬元；

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出524.35萬元；

（6）衛(wèi)生健康支出64.54萬元；

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出111.19萬元；

（8）農(nóng)林水支出1215.88萬元；

（9）交通運(yùn)輸支出0.30萬元

（10）資源勘探工業(yè)信息等支出20159.83萬元；（其中：區(qū)級(jí)重點(diǎn)招商引資企業(yè)千東環(huán)保有限公司兌付生產(chǎn)扶持資金20002.42萬元）

（11）住房保障支出96.25萬元；

（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.10萬元。

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出161.61萬元，分別為：

（1）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出81萬元。

（2）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出49.92萬元。

（3）城市環(huán)境衛(wèi)生支出25.5萬元。

（4）其他污水處理費(fèi)安排的支出5.19萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算執(zhí)行情況及對比分析說明

2021年財(cái)政撥款支出23364.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23202.88萬元。2020年財(cái)政撥款支出4645.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3488.26萬元。同比增加565.17%，主要原因是2021年招商引資生產(chǎn)扶持資金增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年財(cái)政撥款支出23364.48萬元，其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款161.61萬元。2020年財(cái)政撥款支出4645.7萬元，其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1157.45萬元。同比增加301.37%，主要原因是2021年上級(jí)追加資金減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出995.84萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.47萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.02萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.44萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降0.26%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出預(yù)算和決算保持穩(wěn)定。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)保持穩(wěn)定。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0人；國內(nèi)公務(wù)接待112批次900人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；車輛購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)維護(hù)費(fèi)15.02萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235.06萬元，較2020年減少3.47萬元，同比減少1.45%，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。本年度會(huì)議費(fèi)支出1.34萬元，較上年決算數(shù)減少0.16萬元，下降10.67%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.8萬元，較上年度增加0.15萬元，同比增加4.11%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：應(yīng)急保障用車5輛。無單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

2021年，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對鐵峰鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目、樓坪村生態(tài)養(yǎng)殖道路建設(shè)工程、農(nóng)村危房改造工程等73個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，其中，以填報(bào)績效自評(píng)表形式開展自評(píng)73項(xiàng)，涉及資金21768.05萬元。從績效評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行中都嚴(yán)格按照專款專用原則安排支出范圍，并對照績效目標(biāo)及時(shí)執(zhí)行進(jìn)度及效果，據(jù)此安排資金使用或進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，以提高資金使用效率，各項(xiàng)目完成情況良好。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表

一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例（如有）

本單位沒有委托第三方開展績效自評(píng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

通過績效自評(píng)，部門整體（如有）、所有項(xiàng)目都完成了年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位沒有財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-58476366

附件：重慶市萬州區(qū)鐵峰鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開情況表

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                                                                                                           2022年10月20日

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財(cái)政辦主任：

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黨政辦主任：

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財(cái)政分管領(lǐng)導(dǎo)：

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主要領(lǐng)導(dǎo)：