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??重慶市萬(wàn)州區(qū)鐵峰鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能職責(zé)

1. 黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。

2. 黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、編制、人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)及貫徹執(zhí)行扶貧開(kāi)發(fā)方針政策、扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)扶貧指導(dǎo)、扶貧政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理等職責(zé)。

4. 民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。主要承擔(dān)勞動(dòng)和社會(huì)保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作；下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動(dòng)人口的就業(yè)服務(wù)管理；負(fù)責(zé)低保對(duì)象的審核；負(fù)責(zé)優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)互助等工作與民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

5. 平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6. 應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，協(xié)助開(kāi)展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

7. 規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。主要承擔(dān)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作與村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。

8. 財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

9. 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項(xiàng)監(jiān)管措施的督促落實(shí)等工作，從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

10. 文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。

11. 退役軍人服務(wù)站。主要承擔(dān)退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)。

12. 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬(wàn)州區(qū)鐵峰鄉(xiāng)人民政府設(shè)有鄉(xiāng)紀(jì)委、黨政辦、黨群辦、婦聯(lián)、平安辦、武裝、退役軍人服務(wù)站、經(jīng)發(fā)辦、財(cái)政辦、綜合執(zhí)法辦、規(guī)環(huán)辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等辦公室。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.?總體情況。2020年度收入總計(jì)為4747.69萬(wàn)元，支出總計(jì)4747.69萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2768.31萬(wàn)元，下降36.83%，主要原因是2020年度下達(dá)的項(xiàng)目較2019年度減少，導(dǎo)致項(xiàng)目收支減少，比重降低。

2.?收入情況。2020年收入合計(jì)4747.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2768.31萬(wàn)元，下降36.83%，主要原因是2020年度下達(dá)的項(xiàng)目較2019年度減少，導(dǎo)致項(xiàng)目收入減少。

3.?支出情況。2020年度支出合計(jì)為4747.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2768.31萬(wàn)元，下降36.83%，主要原因是2020年度下達(dá)的項(xiàng)目較2019年度減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4645.71萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少927.81萬(wàn)元，下降16.65%，主要原因是2020年度下達(dá)的項(xiàng)目較2019年度減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款項(xiàng)目收支減少，比重降低。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為3488.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少773.27萬(wàn)元，下降18.15%，原因是2020年度上級(jí)部門下達(dá)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目較2019年度減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少。

2. 支出情況。2020年度2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為3488.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少773.27萬(wàn)元，下降18.15%，原因是2020年度上級(jí)部門下達(dá)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目較2019年度減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為1500.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加63.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%，主要原因是在編人員正常調(diào)資。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支均為為1157.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少154.54萬(wàn)元，下降11.78%，原因是2020年度上級(jí)部門下達(dá)的政府性基金項(xiàng)目減少；導(dǎo)致政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支減少。

（六）其他收入決算情況說(shuō)明

2020年度其他收入收支均為101.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1675.3萬(wàn)元，下降94.26%，原因是2020年度其他收入減少，安排的項(xiàng)目數(shù)量下降。

（七）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況

2020年度財(cái)政撥款收支決算數(shù)為4645.71萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算數(shù)為3488.26萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比，增加1961.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.51%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)不能預(yù)測(cè)區(qū)級(jí)部門項(xiàng)目補(bǔ)助，故未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大；政府性基金決算數(shù)為1157.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加了1156.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)115645%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)只將本級(jí)政府政府性基金收入納入年初預(yù)算，上級(jí)部門的政府性基金項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)無(wú)法預(yù)測(cè)，未納入年初預(yù)算，故數(shù)字相差較大。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

1. 總體情況。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為19.51萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.03%。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.08%.。原因是按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2. 分項(xiàng)支出情況。

本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.05萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.03%。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.09%.。原因是按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)4.46萬(wàn)元。與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少0.002萬(wàn)元，下降0.06%.。原因是按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組；公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次244批次1223人。其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.54萬(wàn)元，比2019年度減少76.25萬(wàn)元，下降24.22%，主要原因是政策調(diào)減。本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)主要用于以下開(kāi)支：辦公費(fèi)41.74萬(wàn)元，水費(fèi)支出1.45萬(wàn)元，電費(fèi)支出7.9萬(wàn)元，郵電費(fèi)15.37萬(wàn)元，差旅費(fèi)60.25萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)支出2.33萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出2.08萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.39萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)支出9.71萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出8萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出8.1萬(wàn)元，福利費(fèi)支出4.17萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.55萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用34.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出28.3萬(wàn)元（事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)）。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.28萬(wàn)元，下降15.75%，主要原因是實(shí)際支出發(fā)生變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.79萬(wàn)元，下降27.53%，主要原因是實(shí)際支出發(fā)生變化。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位2020年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金216.9萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位對(duì)大棚房專項(xiàng)治理開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，預(yù)算數(shù)為255.5萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為216.9萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)38.6萬(wàn)元。大棚房專項(xiàng)治理績(jī)效目標(biāo)為拆除六合項(xiàng)目總構(gòu)建物面積5790平方米，拆除萬(wàn)樹(shù)海項(xiàng)目總構(gòu)建物面積13600平方米。實(shí)際拆除六合項(xiàng)目構(gòu)建物面積5790平方米，拆除萬(wàn)樹(shù)海項(xiàng)目總構(gòu)建物面積13600平方米。完成績(jī)效目標(biāo)，并通過(guò)區(qū)農(nóng)委驗(yàn)收。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)?費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-58476860