重慶市萬州區孫家鎮人民政府

2026年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

增強行政執行、為民服務、 議事協商、應急管理、平安建設五大能力,圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”,強化核心職能,進一步加強基層治理能力現代化建設的職能。具體職責是：

黨的建設板塊：主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，以高質量黨建引領推動各項工作高質量發展。

經濟發展板塊：主要負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作，制定和執行經濟社會發展計劃，落實區域發展規劃、空間規劃、專項規劃，強化產業引導，促進經濟發展，改善人居環境。

民生服務板塊：主要負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、退役軍人等領域工作，推動社會事業發展９落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。

平安法治板塊：主要負責平安綜治、應急管理、消防救援、行政執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。

（二）單位構成。

1、綜合辦事機構：本部門設置基層治理綜合指揮室 1 個，黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室 4 個內設機構。

2、事業站所設置：本部門下設孫家鎮綜合行政執法大隊 、孫家鎮產業發展服務中心、孫家鎮便民服務中心（退役軍人服務站）、孫家鎮村鎮建設服務中心、孫家鎮新時代文明實踐服務中心二級公益一類事業單位五個。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數1709.27萬元，其中：一般公共預算撥款1707.27萬元，政府性基金預算撥款2萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0?萬元；收入較去年減少157.88萬元，主要是人員變動及部分項目經費預算減少157.88萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數1709.27萬元，其中：一般公共服務支出723.12萬元、國防支出5萬元、公共安全支出14.52萬元、文化旅游體育與傳媒支出19.6萬元，社會保障和就業支出383.64萬元、衛生健康支出62.5萬元、城鄉社區支出76.16萬元、農林水支出354.09萬元、交通運輸支出5.04萬元、住房保障支出65.6萬元；支出較去年減少157.88萬元，主要是基本支出減少105.73萬元，項目支出減少52.15萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1707.27萬元，一般公共預算財政撥款支出1707.27萬元，比2025年減少157.88萬元。其中：基本支出1251.02萬元，比2025年減少105.73萬元，主要原因是人員變動及規范出差等支出管理，相應費用減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出456.25萬元，比2025年減少52.15萬元，主要原因是減少了對企業的扶持項目等，主要用于保障村居運轉、安全穩定等重點工作。

2026年政府性基金預算收入2萬元，政府性基金預算支出2萬元，與2025年相比持平。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算8.6萬元，與2025年相比持平。其中：因公出國（境）費用0?萬元，與2025年相比持平；公務接待費4.45萬元，與2025年相比持平；公務用車運行維護費4.15萬元，與2025年相比持平；公務用車購置費0萬元，與2025年相比持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費94.57萬元，比上年減少20.54萬元，主要原因是人員減少及規范出差等支出管理；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

本部門下設事業單位不在統計之列。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及28個項目一般公共預算財政撥款456.25萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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單位預算公開聯系人：劉德明??聯系方式： 023-58420001

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