重慶市萬(wàn)州區(qū)孫家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)法律法規(guī)和市政府賦權(quán)，承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)的綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)對(duì)《重慶市村鎮(zhèn)供水條例》第四十八條至第五十二條所列情形的處罰（小型集中供水工程），對(duì)《重慶市水資源管理?xiàng)l例》第十八條所列情形的處罰；對(duì)違反《重慶市長(zhǎng)江防護(hù)林體系管理?xiàng)l例》規(guī)定，在規(guī)定期限內(nèi)到林區(qū)砍柴、放牧致使森林、林木受到毀壞的處罰，損壞防護(hù)標(biāo)志和護(hù)林碑牌的處罰；對(duì)損壞村莊和集鎮(zhèn)的房屋、公共設(shè)施和破壞村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生行為的處罰；對(duì)涉及在村道違反《重慶市公路管理?xiàng)l例》規(guī)定的處罰，對(duì)造成村道、村道附屬設(shè)施損壞、拒不接受現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理的予以強(qiáng)制扣留車輛、工具及按規(guī)定拍賣；對(duì)單位和個(gè)人損壞或擅自移動(dòng)有釘螺地帶警示標(biāo)志的處罰；強(qiáng)制拆除、砍伐或清除在電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)修建的建筑物、構(gòu)筑物或種植植物、堆放物品；制止、鏟除非法種植毒品原植物。按照市政府賦權(quán)，依法行使動(dòng)物防疫、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)管、水土保 持、水利工程管理、森林防火、林地保護(hù)管理、水污染防治、大氣污染防治、歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)、基本農(nóng)田保護(hù)、建設(shè)施工揚(yáng)塵污染防治、物業(yè)管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、停車場(chǎng)管理、鄉(xiāng)道公路管理養(yǎng)護(hù)、殯葬管理、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)管、娛樂場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)管、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)管、消防安全監(jiān)管、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者反食品浪費(fèi)情況監(jiān)督、天然氣管理等方面的有關(guān)行政處罰權(quán)，以及與其行政處罰權(quán)相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制措施。完成黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬(wàn)州區(qū)孫家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，屬重慶市萬(wàn)州區(qū)孫家鎮(zhèn)人民政府下設(shè)二級(jí)事業(yè)編制單位。事業(yè)參公人員3人，事業(yè)人員4人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)185.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款185.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年相比，年初預(yù)算數(shù)179.82萬(wàn)元，增加5.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的變化。其中：一般公共預(yù)算撥款179.82萬(wàn)元，增加5.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的變化；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)185.63萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算143.14萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算23.9萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.76萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算9.83萬(wàn)元。與上年相比，年初預(yù)算數(shù)179.82萬(wàn)元，增加5.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的變化，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算136.48萬(wàn)元，增加6.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的變化，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算22.13萬(wàn)元，增加1.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)的增加，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.33萬(wàn)元，減少1.57萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)的減少，住房保障支出預(yù)算10.88萬(wàn)元，減少1.05萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)的減少。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入185.63萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出185.63萬(wàn)元，其中：基本支出185.63萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入179.82萬(wàn)元，增加5.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的變化，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出179.82萬(wàn)元，增加5.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的變化，其中：基本支出179.82萬(wàn)元，增加5.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是人員編制調(diào)整而影響人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)的變化；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

重慶市萬(wàn)州區(qū)孫家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

重慶市萬(wàn)州區(qū)孫家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，屬重慶市萬(wàn)州區(qū)孫家鎮(zhèn)人民政府下設(shè)二級(jí)事業(yè)編制單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.0萬(wàn)元，主要用于參公人員辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

我單位事業(yè)編制人員不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0?萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0?萬(wàn)元。較上年相比無(wú)變化。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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