重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)人民政府（本級） 2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)人民政府（本級）
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
增強行政執(zhí)行、為民服務、 議事協(xié)商、應急管理、平安建設五大能力,圍繞黨的建設、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務、平安法治“四板塊”,強化核心職能,進一步加強基層治理能力現(xiàn)代化建設的職能。具體職責是：
黨的建設板塊：主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領域工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，以高質(zhì)量黨建引領推動各項工作高質(zhì)量發(fā)展。
經(jīng)濟發(fā)展板塊：主要負責經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設管理、鄉(xiāng)村道路建設管理、財政、審計、統(tǒng)計等領域工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項規(guī)劃，強化產(chǎn)業(yè)引導，促進經(jīng)濟發(fā)展，改善人居環(huán)境。
民生服務板塊：主要負責民政、勞動就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展９落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌公共服務設施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務。
平安法治板塊：主要負責平安綜治、應急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。
（二）單位構成
2025年，因機構改革，政府設置基層治理綜合指揮室 1 個，黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室 4 個內(nèi)設機構。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1206.18萬元，其中：一般公共預算撥款1204.18萬元，政府性基金預算撥款2萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。與上年相比，年初預算數(shù)1250.22萬元減少44.04萬元，下降3.5%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費及公用經(jīng)費和對企業(yè)的補貼減少，其中：一般公共預算撥款1248.22萬元減少44.04萬元，下降3.5%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費及公用經(jīng)費和對企業(yè)的補貼減少，政府性基金預算撥款2萬元，與上年持平，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元，與上年相比無變化。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1206.18萬元，其中：一般公共服務支出預算686.05萬元，國防支出預算3萬元，公共安全支出預算14.52萬元,社會保障和就業(yè)支出預算138.63萬元，衛(wèi)生健康支出預算38.03萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算 2萬元,農(nóng)林水支出預算240.54萬元,交通運輸支出預算19.24萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出預算20萬元,住房保障支出預算44.17萬元。與上年相比，年初預算數(shù)1250.22萬元減少44.04萬元，下降3.5%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費及公用經(jīng)費和對企業(yè)的補貼減少，其中：一般公共服務支出預算697.01萬元減少10.96萬元，下降0.9%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費及公用經(jīng)費；國防支出預算5萬元減少2萬元，下降0.2%，主要原因是減少人員訓練費用；公共安全支出預算14.52萬元,與上年持平；社會保障和就業(yè)支出預算178.48萬元減少39.85萬元，下降3.2%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費及項目預算減少；衛(wèi)生健康支出預算 41.13萬元減少3.1萬元，下降0.2%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算 2萬元,與上年持平；農(nóng)林水支出預算214.16萬元增加26.38萬元，增長2.1%，主要原因是農(nóng)村容貌環(huán)境整治等項目預算較上年有增加；交通運輸支出預算19.34萬元減少0.1萬元，下降0.1%，主要原因是農(nóng)村道路養(yǎng)護等項目預算有減少；資源勘探工業(yè)信息等支出預算30萬元減少10萬元，下降0.7%，主要原因是對企業(yè)的扶持預算有減少；住房保障支出預算48.58萬元減少4.41萬元，下降0.3%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1204.18萬元，一般公共預算財政撥款支出121204.18萬元，其中：基本支出695.78萬元，項目支出508.4萬元。與上年相比，一般公共預算財政撥款收入1248.22萬元減少44.04萬元，下降3.5%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費及公用經(jīng)費和對企業(yè)的補貼等項目減少，一般公共預算財政撥款支出1248.22萬元減少44.04萬元，下降3.5%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費及公用經(jīng)費和對企業(yè)的補貼等項目減少，其中：基本支出720.13萬元減少24.35萬元，下降2.0%，主要原因是人員退休而減少人員經(jīng)費及公用經(jīng)費，項目支出528.09萬元減少19.69萬元，下降1.5%，主要原因是農(nóng)村容貌環(huán)境整治等項目預算有增加以及對企業(yè)的補貼等項目預算有減少所致。
2025年政府性基金預算收入2萬元，政府性基金預算支出2萬元。與上年相比，政府性基金預算收入、預算支出均持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算8.6萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費4.45萬元；公務用車運行維護費4.15萬元；公務用車購置費0萬元。與上年相比，“三公”經(jīng)費預算8.6萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費4.45萬元、公務用車運行維護費4.15萬元、公務用車購置費0萬元均與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費106.11萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額8萬元：政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購8萬元：政府采購貨物預算8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款508.4萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人、?聯(lián)系方式： ?劉德明，電話：023-58420001
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