重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)人民政府 2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)孫家鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
增強(qiáng)行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力,圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”,強(qiáng)化核心職能,進(jìn)一步加強(qiáng)基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的職能。具體職責(zé)是：
黨的建設(shè)板塊：主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)推動(dòng)各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人居環(huán)境。
民生服務(wù)板塊：主要負(fù)責(zé)民政、勞動(dòng)就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領(lǐng)域工作，推動(dòng)社會事業(yè)發(fā)展９落實(shí)社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。
平安法治板塊：主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制，推動(dòng)平安法治和社會治理工作落細(xì)落實(shí)。
（二）單位構(gòu)成。
1、綜合辦事機(jī)構(gòu)：2025年，因機(jī)構(gòu)改革，政府設(shè)置基層治理綜合指揮室 1 個(gè)，黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2、事業(yè)站所設(shè)置：2025年，因機(jī)構(gòu)改革，設(shè)置孫家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 、孫家鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、孫家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、孫家鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、孫家鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1867.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1865.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元；收入較上年相比減少34.8萬元，下降1.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)部分項(xiàng)目調(diào)標(biāo)、農(nóng)村容貌環(huán)境整治部分項(xiàng)目預(yù)算有增加和企業(yè)的補(bǔ)貼等部分項(xiàng)目預(yù)算有減少所致。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1867.15萬元，其中：一般公共服務(wù)支出829.19萬元，國防支出3萬元，公共安全支出14.52萬元，文化旅游體育與傳媒支出41.52萬元，社會保障和就業(yè)支出347.94萬元，衛(wèi)生健康支出66.93萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.42萬元，農(nóng)林水支出376.98萬元，交通運(yùn)輸支出19.24萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出20萬元，住房保障支出72.41萬元；支出較上年相比減少34.8萬元，下降1.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)部分項(xiàng)目調(diào)標(biāo)、農(nóng)村容貌環(huán)境整治部分項(xiàng)目預(yù)算有增加和企業(yè)的補(bǔ)貼等部分項(xiàng)目預(yù)算有減少所致。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1865.15萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1865.15萬元，比2024年減少34.8萬元，下降1.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)部分項(xiàng)目調(diào)標(biāo)、農(nóng)村容貌環(huán)境整治部分項(xiàng)目預(yù)算有增加和企業(yè)的補(bǔ)貼等部分項(xiàng)目預(yù)算有減少所致，其中：基本支出1356.75萬元，比2024年減少15.11萬元，下降0.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)部分項(xiàng)目調(diào)標(biāo)及人員退休而減少人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出508.4萬元，比2024年減少19.69萬元，下降1.0%，主要原因是農(nóng)村容貌環(huán)境整治部分項(xiàng)目預(yù)算有增加和企業(yè)的補(bǔ)貼等部分項(xiàng)目預(yù)算有減少所致。
2025年政府性基金預(yù)算收入2萬元，政府性基金預(yù)算支出2萬元，收入、支出與2024年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.6萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)4.45萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.15萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)115.11萬元，比上年增加24.71萬元，主要原因是安排用于償還以前年度欠付的公用經(jīng)費(fèi)款項(xiàng)；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等（含行政及事業(yè)單位中的參公人員）。
我單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、便民服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心五個(gè)事業(yè)單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8萬元：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購8萬元：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款508.4萬元。本單位無區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目和一級項(xiàng)目，在此僅列舉部門整體績效目標(biāo)和2個(gè)一般性二級項(xiàng)目績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人、聯(lián)系方式： ?劉德明，電話：023-58420001
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