重慶市萬州區沙河街道綜合行政執法大隊

2024年單位預算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮街道黨工委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾的新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。體現城市管理特點和社區服務需要，確保街道職能清晰、權責一致、運轉協調、保障有力、依法高效。

（二）單位構成

2024年重慶市萬州區沙河街道綜合行政執法大隊為二級預算單位。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數224.62萬元，其中：一般公共預算撥款224.62萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加224.62萬元，主要因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。

（二）支出預算：2024年年初預算數224.62萬元，其中：一般公共服務支出161.15萬元，社會保障和就業支出預算36.59萬元，衛生健康支出預算13.95萬元，住房保障支出預算12.93萬元。支出預算較2023年增加224.62萬元，主要是因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入224.62萬元，一般公共預算財政撥款支出224.62萬元，比2023年增加224.62萬元。其中：基本支出224.62萬元，比2023年增加224.62萬元，主要原因是因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0.00萬元，與上年持平。

重慶市萬州區沙河街道綜合行政執法大隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.00萬元，比2023年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務接待費0.00萬元，比2023年減少0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年持平；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。主要原因是厲行勤儉節約，壓縮三公經費。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費21.22萬元，比上年增加21.22萬元，主要原因因2023年部門是編制的整體預算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門預算和單位預算，故不能作對比。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。一般公共預算撥款政府采購0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.00萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?

部門預算公開聯系人：楊春波????聯系方式：023-58367960