重慶市萬州區瀼渡鎮人民政府 2024年部門預算情況說明
重慶市萬州區瀼渡鎮人民政府
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入、強化公共服務、著力改善民生、加強社會管理、維護農村穩定、推進基層民主、促進農村和諧的基本職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府公共服務管理體制機制。
黨政辦公室工作職責：紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘、政府采購。
黨群工作辦公室工作職責：黨的建設、編制、人事、群團、人大等職責。
經濟發展辦公室工作職責：經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計及貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理。
民政和社會事務辦公室工作職責：民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展。
平安建設辦公室工作職責：信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教。
規劃建設管理環保辦公室工作職責：村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護。
財政辦公室工作職責：財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理、稅收。
應急管理辦公室工作職責：應急管理和安全生產綜合監管，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作，承擔轄區消防管理工作任務和食品安全屬地管理職責。
綜合行政執法辦公室工作職責：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。
農業服務中心工作職責：承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作。從源頭上保障農產品質量安全。
文化服務中心工作職責：文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。
勞動就業和社會保障服務所工作職責：勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作；下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理；負責低保對象的審核；負責優撫救濟、社會互助等工作。
村鎮建設環保服務中心工作職責：轄區規劃建設、環境保護等工作。
退役軍人服務站工作職責：退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。
綜合行政執法大隊工作職責：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。
（二）單位構成
瀼渡鎮人民政府內設行政9個辦公室（行政編制22名，機關后勤編制1名），分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。另按相關規定成立鎮人大辦、鎮紀委、武裝部和工會、團委、婦聯、殘聯等組織機構。設置事業站所6個，分別是：農業服務中心（事業編制10名）、文化服務中心（事業編制3名）、勞動就業和社會保障服務所（事業編制6名）、村鎮建設環保服務中心（事業編制5名）、退役軍人服務站（事業編制2名）、綜合行政執法大隊（事業編制3名）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1492.59萬元，其中：一般公共預算撥款1407.09萬元，政府性基金預算撥款1萬元，其他收入 84.5萬元，。收入較去年增加101.61萬元，主要是一般公共預算撥款增加17.11萬元，政府性基金預算撥款與上年持平，其他收入較去年增加84.50萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1492.59萬元，其中：一般公共服務支出528.75萬元，國防支出1.50萬元，公共安全支出10.08萬元，文化旅游體育與傳媒支出44.67萬元，社會保障和就業支出377.41萬元，衛生健康支出67.59萬元，城鄉社區支出64.42萬元，農林水支出338.13萬元，住房保障支出60.04萬元；支出預算較去年增加101.61萬元，主要是基本支出1126.06萬元，較去年增加102.10萬元，項目支出366.53萬元，較去年減少0.50萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1407.09萬元，一般公共預算財政撥款支出1407.09萬元，比2023年增加17.11萬元。其中：基本支出1126.06萬元，比2023年增加102.10萬元，主要原因是人員經費增加，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出281.03萬元，比2023年減少84.99萬元，主要原因是壓縮項目支出，主要用于村（社區）管理、環境衛生、民兵訓練及征兵、消防應急救援、安全綜治、社會保障等重點工作。
2024年政府性基金預算收入1萬元，政府性基金預算支出1萬元，與上年持平，主要用于污水管網設施建設維護等支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算2萬元，與上年持平。其中：無因公出國（境）費用，與上年持平；公務接待費1萬元，與上年持平；公務用車運行維護費1萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費103.55萬元，比上年減少9.64萬元，主要原因為壓縮公用經費的開支，厲行節約；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。鎮政府機關事業單位日常采購均在限額范圍內，鎮政府專門制定了相關內控管理制度，日常零散采購均在重慶市政采云平臺上詢價或比對選購，并嚴格執行先申報批準再執行制度，因額度小，不可預見，年初沒有安排專門預算資金。財政專項預算資金嚴格按照政府投資項目資金管理相關規定程序執行，并在上級業務主管部門和財政部門監督下運行。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1407.09萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中垃圾處理車1輛，綜合執法用車2輛。2024年無一般公共預算安排購置車輛。
???六、專業名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯系人：唐琴 ?聯系方式：023-58761001
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