重慶市萬州區瀼渡鎮人民政府

2022年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

部門現行的職能職責：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。

（二）機構設置

遵循精簡、統一、效能原則，將統一規范與因地制宜有機結合，我單位內設9個綜合辦事機構、6個事業站所中心，機構為正科級。分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛鄉村振興辦公室、統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、村鎮建設環保服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

具體崗位職責為：

1、黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

2、黨群辦公室。主要負責黨的建設、編制、人事、群團等職責。

3、經濟發展辦公室（掛鄉村振興辦公室、統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計及貫徹執行鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接相關工作等職責。

4、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

5、平安辦公室。主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6、規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職能。

7、財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理等職責。

8、應急管理辦公室。主要負責應急管理和安全生產綜合監管，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

9、綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

10、農業服務中心。主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農產品質量安全。

11、文化服務中心。主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。

12、勞動就業和社會保障服務所。主要承擔勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作，下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理，負責低保對象的審核，負責優撫救濟、社會互助等工作。

13、村鎮建設環保服務中心。主要承擔轄區規劃建設、環境保護等工作。

14、退役軍人服務站。主要承擔退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。

15、綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

鎮人大辦公室、紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置，具體工作由黨群工作辦公室承擔。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本年度決算的編制的單位設置事業站所中心共6個，機構規格為正科級。分別是農業服務中心（編制數10名）、文化服務中心（編制數3名）、勞動就業和社會保障服務所（編制數6名）、村鎮建設環保服務中心（編制數5名）、退役軍人服務站（編制數2名）、綜合行政執法大隊（編制數3名）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計3329.85萬元，支出總計3329.85萬元。收支較上年決算數增加408.15萬元、增幅13.9%，主要原因是項目收支較上年增加530.14萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計3329.85萬元，較上年決算數增加408.15萬元、增幅13.9%，主要原因是項目收入較上年增加530.14萬元。其中：財政撥款收入3255.8萬元，占97.8%；其他收入74.05萬元，占2.2%。

?3.支出情況。2022年度支出合計3329.85萬元，較上年決算數增加408.15萬元、增幅13.9%，主要原因是項目支出較上年增加530.14萬元。其中：基本支出1,127.6萬元，占33.9%；項目支出2,202.25萬元，占66.1%。

4.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計3255.8萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加497.54萬元，增幅18.1%。主要原因是農村基礎設施建設、農村通組公路、人居環境整治、在鄉復員、退役軍人生活補助、危房改造、農村飲水安全工程等專項資金追加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,652.48萬元，較上年決算數減少441.51萬元，下降21.1%。主要原因是一般公共預算財政撥款項目收入減少。較年初預算數增加549.48萬元，增長49.8%。主要原因是人員調資及項目收入追加。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,652.48萬元，較上年決算數減少441.5萬元，下降21.1%。主要原因是一般公共預算財政撥款項目支出減少。較年初預算數增加549.48萬元，增長49.8%。主要原因是人員調資及項目支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出479.46萬元，占29.1%，較年初預算數增加107.27萬元，增長28.8%，主要追加了未納入年初預算的目標績效獎、健康休養費、應休未休年休假，需結算增加的一次性獎金、基礎績效工資、正常晉級調資等工資津補貼，以及人大運行經費、人員經費等。

（2）公共安全支出10.08萬元，占0.6%，與年初預算數一致，主要用于農村交通勸導員補助。

（3）文化旅游體育與傳媒支出49.99萬元，占3%，較年初預算數增加19.18萬元，增長62.2%，主要原因是追加了需結算增加的基礎績效工資、正常晉級調資等工資津補貼、2022年文化中心戶運行經費等。

（4）社會保障與就業支出371.58萬元，占22.5%，較年初預算數增加141.18萬元，增長61.2%，主要原因：追加了在鄉復員、退役軍人生活補助資金、特困人員救助供養、臨時救助資金等。

（5）衛生健康支出69.9萬元，占4.2%，較年初預算數增加18.94萬元，增長37.1%，主要原因是追加了老復員軍人醫療補助、嚴重精神障礙患者監護人獎勵資金等。

（6）節能環保支出7.9萬元，占0.5%，2021年無年初預算，根據實際情況追加了節能環保方面的資金預算，主要是用于長江防護林工程和天然林資源保護工程及退耕還林等方面。

（7）城鄉社區支出78.19萬元，占4.7%，較年初預算數增加23.54萬元，增長54.1%，主要原因是追加項目支出。

（8）農林水支出503.96萬元，占30.5%，較年初預算數增加163.41萬元，增長47.9%，主要原因是追加了人居環境連片整治產業便道、臨水臨塘道路安全防護工程、農村公路安全防護欄、村民小組通暢工程、農田水利設施維修工程、松材線蟲山場除治費、“四好農村路”項目等項目資金支出。

（9）住房保障支出69.02萬元，占4.2%，較年初預算數減少1.95萬元，下降2.7%，主要原因是住房公積金基數調整。

（10）災害防治及應急管理支出12.4萬元，占0.7%，2022年無年初預算數，根據實際情況追加了災后倒房重建補助、中央自然災害防治體系建設補助資金、2021-2022年冬春生活救助補助資金預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出1127.6萬元。其中：人員經費1022.88萬元，較上年決算數增加141.98萬元，增長12.2%，主要原因是新招錄工作人員3人，工資及津補貼、事業績效高出部分、年終考核調標等費用。人員經費用途主要包括基本工資、獎金、津補貼、績效工資、社保繳費、住房公積金、醫療費、生活補助等。公用經費104.72萬元，較上年決算數增加19.99萬元，增長23.5%，主要原因是人員增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、會議費、培訓費、機關食堂運行費、差旅費、印刷費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1603.32萬元，較上年決算數增加939.05萬元，增加141.3%，主要原因是政府性基金預算財政撥款收入增加。本年支出1603.32萬元，較上年決算數增加939.05萬元，增加141.4%，主要原因是政府性基金預算財政撥款支出增加。較年初預算數增加1602.32萬元，主要原因是政府性基金預算財政撥款收入追加，主要用于河溪等村美麗鄉村建設及高村美麗家園基礎設施項目。? ?

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

?本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計2.12萬元，較年初預算數減少0.02萬元，下降0.9%，較上年支出數減少0.02萬元，下降1.8%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算保持相對穩定。二是實施公車改革后，減少公務用車，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（二）“三公”經費分項支出情況。

公務車運行維護費1.01萬元，主要用于公務車加油及維修費用等支出，較年初預算數減少0.01萬元，下降1%，主要原因是維修費減少。較上年支出數減少0.01萬元，下降1.9%，主要原因是公車改革后，減少公務用車，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本維持相對穩定。?

公務接待費1.11萬元，主要用于接待上級相關部門來人工作餐。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.9%，較上年支出數減少0.02萬元，下降1.8%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費維持相對穩定。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待32批次320人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費35.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.34萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出3.48萬元，較上年決算數減少0.02萬元，減少0.6%，主要原因是壓縮政府工作會議。本年度培訓費支出1.95萬元，較上年決算數減少1.5萬元，下降43.5%，主要原因是政府各項工作培訓減少，采用網絡培訓減少成本。

（二）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出48.16萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、會議費、培訓費、機關食堂運行費、差旅費、印刷費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少1.1萬元，下降2.2%，較年初預算數減少1.5萬元，下降3.2%，主要原因是加強管理,嚴控支出，降低辦公成本。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購情況說明。

2022年度本部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位組織政府本級及所屬事業單位對部門整體績效和46個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出2,202.25萬元。本部門無重點專項項目，故沒有重點專項項目績效自評。

（二）績效自評結果

本部門的績效自評表分為部門整體績效自評表和項目支出績效自評表兩類，其中，項目支出績效自評表細分為重點專項項目績效自評表和一般性項目績效自評表。部門整體績效自評見下，項目績效自評表只有一般性項目績效自評，沒有重點專項項目支出績效自評。

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（三）部門績效評價情況

本部門未進行部門績效線下評價。

（四）財政重點績效評價情況

本部門沒有委托第三方機構進行績效評價，無財政重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-58761001

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