重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照黨中央關(guān)于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力的要求，圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）核心職能，進(jìn)一步加強(qiáng)基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。
1.黨的建設(shè)板塊。主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，以及民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)推動(dòng)各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人居環(huán)境。
3.民生服務(wù)板塊。主要負(fù)責(zé)民政、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領(lǐng)域工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。
4.平安法治板塊。主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制，推動(dòng)平安法治和社會(huì)治理工作落細(xì)落實(shí)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，包括1個(gè)行政單位，5個(gè)事業(yè)單位。1個(gè)行政單位即重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)），5個(gè)事業(yè)單位即重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)普子鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。其中，政府（本級(jí)）統(tǒng)一設(shè)置基層治理綜合指揮室1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室 4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1594.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1593.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款1萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年減少5萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少5萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1594.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出720.16萬元，國防支出1.50萬元，公共安全支出14.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出49.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出291.10萬元，衛(wèi)生健康支出53.71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.65萬元，農(nóng)林水支出360.08萬元，交通運(yùn)輸支出10.00萬元，住房保障支出58.46萬元；支出較去年減少5萬元，主要是基本支出增加43.24萬元，項(xiàng)目支出減少48.24萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,593.62萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1593.62萬元，比2024年減少5萬元。其中：基本支出1113.54萬元，比2024年增加43.24萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少24.97萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加68.21萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出480.08萬元，比2024年減少48.24萬元，主要原因是村（社區(qū)）組織保障經(jīng)費(fèi)、編外用工、“三支一扶”經(jīng)費(fèi)、人大會(huì)議費(fèi)等預(yù)算減少，主要用于村（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)、交通勸導(dǎo)、安全維穩(wěn)綜治、食品安全協(xié)管等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入1萬元，政府性基金預(yù)算支出1萬元，與2024年持平，主要原因是污水處理費(fèi)任務(wù)未發(fā)生變化，主要用于污水管網(wǎng)維修。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.60萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是無出國（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)9.20萬元，比2024年減少0.05萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.40萬元，比2024年增加0.05萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平；主要原因是無購車計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.78萬元，比上年增加28.77萬元，主要原因在辦公費(fèi)增加9萬元，水費(fèi)增加4.49萬元，電費(fèi)增加4.46萬元，差旅費(fèi)增加4.72萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少0.06萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.05萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.13萬元，福利費(fèi)減少0.13萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.05萬元，其他交通費(fèi)用減少1.11萬元，其他商品和服務(wù)支出增加7.54萬元。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款480.08萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：隆超??? ? 聯(lián)系方式：023-58657007
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