重慶市萬州區羅田鎮人民政府2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區羅田鎮人民政府2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.履行基層黨的建設職責。宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議，負責轄區基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監察工作。全面推進從嚴治黨，負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，建強基層戰斗堡壘。堅定執行黨的政治路線、嚴格遵守政治紀律和政治規矩。健全基層組織，優化組織設置，擴大黨的組織覆蓋和工作覆蓋，全面系統推進各領域基層黨組織建設。
2.履行服務經濟發展職責.瞄準3710目標，全力以赴高質量完成年度各項經濟指標任務。落實公平競爭、規范市場秩序等一系列優化營商環境舉措，激發市場、企業創造創新活力。落實強農惠農政策，深入推進鄉村振興，促進農民持續增收。
3.履行公共服務職責。推動教育、勞動就業、衛生健康、公共文化、體育、科學普及等社會事業發展，開展宣傳、組織愛國衛生運動。完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。加強社區治理體系和治理能力建設，不斷建立、完善社區各類公益性基礎設施，統籌基本公共服務設施的布局空間，合理配置社區服務資源。
4.履行公共管理職責。負責規劃建設、環境保護、市容管理工作。負責集中行使依法授權或委托的規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、安全生產等領域行政執法職責。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數民族的合法權益。
5.履行公共安全職責。配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。負責安全生產綜合監管，建立健全隱患治理體系和安全防控體系，督促檢查轄區單位安全生產責任落實情況。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治理防控體系。建立健全信訪調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會大局平安穩定。
6.完成區委、區政府及上級交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市萬州區羅田鎮人民政府為一級預算單位，下設6個二級預算單位，包括1個行政單位，5個事業單位。1個行政單位即重慶市萬州區羅田鎮人民政府（本級），5個事業單位即重慶市萬州區羅田鎮產業發展服務中心、重慶市萬州區羅田鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市萬州區羅田鎮便民服務中心（退役軍人服務站）、重慶市萬州區羅田鎮村鎮建設服務中心、重慶市萬州區羅田鎮綜合行政執法大隊。其中，政府（本級）統一設置基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構，黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室 4個內設機構。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2401.32萬元，其中：一般公共預算撥款2335.32萬元，政府性基金預算撥款5萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入61萬元；收入較去年增加13.71萬元，主要是一般公共預算撥款增加2.12萬元，政府性基金預算減少3萬元，其他收入增加14.59萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數2401.32萬元，其中：一般公共服務支出1041.54萬元，國防支出5萬元，公共安全支出24.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出47.66萬元，社會保障和就業支出438.96萬元，衛生健康支出81.84萬元，城鄉社區支出56.14萬元，農林水支出567.65萬元，交通運輸支出3.6萬元，住房保障支出83.74萬元，災害防治及應急管理支出51萬元；支出較去年增加13.71萬元，主要是基本支出減少28.59萬元，項目支出增加42.29萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2335.32萬元，一般公共預算財政撥款支出2335.32萬元，比2025年增加2.12萬元。其中：基本支出1562.44萬元，比2025年減少28.59萬元，主要原因是在職人員減少，人員經費和公用經費支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員健康休養費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出772.88萬元，比2025年增加30.71萬元，主要原因是村（社區）組織運轉經費因補助標準提高等預算增加、國防支出等預算增加，主要用于村（社區）組織運轉、交通勸導、安全維穩綜治、食品安全協管等重點工作。
2026年政府性基金預算收入5萬元，政府性基金預算支出5萬元，比2025年減少3萬元，主要原因是污水處理費征收預期降低，主要用于污水管網維修。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算17.19萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是無出國（境）計劃；公務接待費14.19萬元，與2025年持平；公務用車運行維護費3萬元，與2025年持平；公務用車購置費0萬元，與2025年持平；主要原因是無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費153.23萬元，比上年減少8.33萬元，主要原因是辦公費減少2.66萬元，印刷費減少2.23萬元，福利費減少13.27萬元，水費減少0.1萬元，電費減少0.1萬元，郵電費減少0.94萬元，培訓費增加0.26萬元，工會經費增加0.09萬元，其他交通費用減少3.45萬元，其他商品和服務支出增加14.06萬元。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額1.4萬元：政府采購貨物預算1.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.4萬元：政府采購貨物預算1.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款772.88萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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