重慶市萬州區羅田鎮人民政府（本級）2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

按照黨中央關于增強鄉鎮行政執行、為民服務、議事協商、應急管理、平安建設五大能力的要求，圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”，強化鄉鎮（街道）核心職能，進一步加強基層治理能力現代化建設。

1.黨的建設板塊。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，以高質量黨建引領推動各項工作高質量發展。

2.經濟發展板塊。主要負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作，制定和執行經濟社會發展計劃，落實區域發展規劃、空間規劃、專項規劃，強化產業引導，促進經濟發展，改善人居環境。

3.民生服務板塊。主要負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、退役軍人等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。

4.平安法治板塊。主要負責平安綜治、應急管理、消防救援、行政執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。

（二）單位構成

統一設置基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構，黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室 4個內設機構。

1.基層治理綜合指揮室。負責鄉鎮“一中心四板塊一網格”基層智治平臺日常管理，承擔基層治理統籌協調、監測預警、指揮調度、決策支持、事件流轉、考核監督具體工作。負責機關及所屬事業單位日常運轉、內部管理、內外聯絡、綜合協調、督查督辦工作，承擔公文處理、機要保密、檔案管理、印章管理、電子政務、政務公開(政府信息公開)、政務值班、重要會務、公務接待、公共節能、安全保衛、車輛管理、后勤保障等事務性職責。推進厲行節約反對浪費，建設節約型機關。完成鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。

2.黨的建設辦公室。統籌負責基層黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作。負責鎮黨委自身建設和村(社區)黨組織建設，以及其他隸屬鎮黨委的黨組織建設，做好黨員發展、教育、監督和服務，黨內榮譽表彰，黨費收繳、使用和管理，干部教育、培訓、選拔、考核和監督，人才服務、引進和培養等工作。負責基層宣傳、意識形態、理論學習、網絡安全、互聯網宣傳和信息內容管理工作。負責基層統一戰線、民族、宗教、僑務、臺務工作。指導轄區內混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，負責社會工作人才隊伍建設。負責鎮人大的具體工作。負責機關及所屬事業單位干部人事、機構編制、離退休人員工作。負責村(社區)干部、部門派駐機構人員管理工作。完成鎮黨委交辦的其他工作任務。

3.經濟發展辦公室。統籌負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作。負責制定和實施經濟社會發展計劃，統籌抓好項目建設管理、招商引資、產業發展、基礎設施建設、公共服務設施建設等工作。協調推進鄉村振興戰略和新型城鎮化戰略，加強鄉村人才隊伍建設，支持和促進農村產業發展。開展農村低收入人口動態監測預警和幫扶，增強脫貧地區內生發展動力。負責農村土地承包經營及承包經營合同管理的具體工作，開展村(居)民委員會成員任期和離任經濟責任審計，承辦農村集體經濟組織或村民委員會強迫農民以資代勞行為的處理。負責財政收支、財務和國有資產管理、內部審計工作，監督、管理和指導村(社區)及其集體經濟組織的財務工作。組織實施和協調轄區內的統計工作，依法依規完成人口普查、農業普查、經濟普查等各項統計調查任務。協助部門做好節約能源、提高能源利用效率有關工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。

4.民生服務辦公室。統籌負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、醫療保障、退役軍人等領域工作。指導、支持和幫助村(居)民委員會的工作，組織開展培訓、民主評議，組織實施和指導換屆選舉，承辦村(居)民小組的設立、撤銷和范圍調整，受理村民自治章程、村規民約及居民公約備案，處理違反村(居)民委員會組織法的有關行為;負責落實相關慈善工作，做好殯葬管理、地名管理有關工作。監督和指導村(社區)檔案工作。加強對拖欠農民工工資矛盾糾紛的排查和調處工作，做好就業促進、人力資源市場管理有關工作，對不滿十六周歲的未成年人的父母或其他監護人允許其被用人單位非法招用的給予批評教育。承辦適齡兒童、少年因身體狀況延緩入學核準，對父母及其他監護人未依照規定送適齡兒童、少年入學接受義務教育的給予批評教育并責令限期改正，做好校園周邊安全管理、校外培訓機構監管、幼兒園管理有關工作。審核辦理生育登記，負責新生兒在醫療衛生機構以外地點死亡的核查，組織開展愛國衛生工作，負責公共場所控制吸煙工作，做好職業病防治、傳染病防治、精神衛生有關工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。

5.平安法治辦公室。統籌負責平安綜治、應急管理、消防救援、信訪穩定、人民武裝、行政執法等領域工作。負責國家安全、征兵、防范和處理邪教工作。組織開展有組織犯罪預防，加強反電信網絡詐騙宣傳，牽頭組織社會面吸毒人員風險分類評估，負責社區戒毒、社區康復工作，配合公安機關開展見義勇為人員調查核實工作。負責民間糾紛調解、刑滿釋放人員救濟安置幫教，做好社區矯正有關工作。開展防范和處置非法集資宣傳教育和監測預警。按職責加強對生產經營單位安全生產狀況的監督檢查，做好突發事件應對、煙花爆竹安全監管、自然災害救助、氣象災害防御有關工作。組織實施消防規劃，開展群眾性消防工作，負責消防安全檢查。負責食品小作坊、食品攤販、家庭集體宴席服務活動經營者的監督管理和食品安全隱患排查、信息報告等工作，做好公平競爭環境建設、食品安全監管、產品質量安全監管、特種設備安全監管、藥品安全監管、消費者權益保護、查處傳銷行為有關工作。排查整治鄉村道路安全隱患，在鄉道、村道入口處設置必要的限高、限寬設施，制止和糾正鄉道、村道交通安全違法行為。負責信訪工作，協調處理化解信訪事項和矛盾糾紛。負責行政復議、行政應訴、行政執法協調聯動工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他工作任務。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數1680.83萬元，其中：一般公共預算撥款1614.83萬元，政府性基金預算撥款5萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入61萬元。收入較2025年增加14.65萬元，主要是一般公共預算資金收入增加3.07萬元，政府性基金預算資金收入減少3萬元，其他收入增加14.59萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數1680.83萬元，其中：一般公共服務支出預算923.73萬元，國防教育支出預算5萬元，公共安全支出預算24.2萬元，社會保障和就業支出預算195.67萬元，衛生健康支出預算47.54萬元，城鄉社區支出預算5萬元，農林水支出預算371.72萬元，交通運輸支出預算3.6萬元，住房保障支出預算53.38萬元，災害防治及應急管理支出預算51萬元。支出預算較2025年增加14.65萬元，主要是基本支出預算減少27.64萬元，項目支出預算增加42.29萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1614.83萬元，一般公共預算財政撥款支出1614.83萬元，比2025年增加3.07萬元。其中：基本支出841.95萬元，比2025年減少27.64萬元，主要原因是主要原因是在職人員減少、社保以及公積金調整等人員經費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員健康休養費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出772.88萬元，比2025年增加30.71萬元，主要原因是村（社區）組織運轉經費因補助標準提高，主要用于村（社區）組織運轉、交通勸導、安全維穩綜治、食品安全協管等重點工作。

2026年政府性基金預算收入5萬元，政府性基金預算支出5萬元，比2025年減少3萬元，主要原因是收入預期下降，主要用于污水管網維修。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算17.19萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是無出國（境）計劃；公務接待費14.19萬元，與2025年持平，主要原因是公務接待量預期與上年持平；公務用車運行維護費3萬元，與2025年持平，主要原因是公車數量無變化；公務用車購置費0萬元，與2025年持平；主要原因是無購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費97.15萬元，比上年減少6.63萬元，主要原因為在職人員數量減少，預算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額1.4萬元：政府采購貨物預算1.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.4萬元：政府采購貨物預算1.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款772.88萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?

單位預算公開聯系人：蒲俊忠??????聯系方式：023-58643669