重慶市萬州區龍沙鎮人民政府

2026年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

按照黨中央關于增強鄉鎮（街道）行政執行、為民服務、議事協商、應急管理、平安建設五大能力的要求，圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”，強化鄉鎮（街道）核心職能，進一步加強基層治理能力現代化建設。

1、黨的建設板塊。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，以高質量黨建引領推動各項工作高質量發展。

2、經濟發展板塊。主要負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作，制定和執行經濟社會發展計劃，落實區域發展規劃、空間規劃、專項規劃，強化產業引導，促進經濟發展，改善人居環境。

3、民生服務板塊。主要負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、退役軍人等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。

4、平安法治板塊。主要負責平安綜治、應急管理、消防救援、行政執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。

（二）單位構成

遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構1個、內設機構4個，機構規格為正科級。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。紀委、武裝部和群團組織按照有關規定和章程設置。

設置事業單位5個，分別是便民服務中心、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心，均屬于黨委、政府管理的公益一類全額撥款正科級事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數3158.88萬元，其中：一般公共預算撥款3128.88萬元，政府性基金預算撥款30.00萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加30.53萬元，主要是基本支出人員經費撥款增加36.18萬元，公用經費撥款增加0.38萬元，一般公共預算財政項目撥款減少6.03萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數3158.88萬元，其中：一般公共服務支出1306.31萬元，國防支出2.00萬元，公共安全支出19.44萬元，文化旅游體育與傳媒支出82.03萬 元，社會保障和就業支出568.69萬元，衛生健康支出111.97萬元，城鄉社區支出119.02萬元，農林水支出782.53萬元，住房保障支出115.89萬元，災害防治及應急管理支出51.00萬元。支出預算較2025年增加22.30萬元，主要是基本支出預算增加36.56萬元，項目支出預算減少30.53萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入3128.88萬元，一般公共預算財政撥款支出3128.88萬元，比2025年增加30.53萬元。其中：基本支出2122.68萬元，比2025年增加36.56萬元，主要原因是人員經費撥款增加36.18萬元，公用經費撥款增加0.38萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1006.20萬元，比2025年減少6.03萬元，主要原因是其他支持中小企業發展和管理項目支出減少5萬元，主要用于扶持政策安排的企業生產扶持資金。

2026年政府性基金預算收入30.00萬元，政府性基金預算支出30.00萬元，與2025年相比無變化，主要用于污水處理設施建設和運營、場鎮基礎設施及場鎮周邊環境綜合整治等支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算12.64萬元，比2025年減少0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年相比無變化；公務接待費3.55萬元，比2025年減少0.10萬元，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，完善公務接待審批制度，厲行節約；公務用車運行維護費9.09萬元，比2025年減少0.10萬元，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，減少公務用車運行維護費開支，厲行節約；公務用車購置費0萬元，與2025年相比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費213.10萬元，比上年增加0.38萬元，主要原因為人員增加，工會經費增加等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。重慶市萬州區龍沙鎮人民政府政府采購預算總額2.30萬元：政府采購貨物預算2.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.30萬元：政府采購貨物預算2.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1006.20萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，重慶市萬州區龍沙鎮人民政府共有車輛3輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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