重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
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重慶市萬州區(qū)龍沙鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照黨中央關(guān)于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力的要求，圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）核心職能，進(jìn)一步加強(qiáng)基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。
1、黨的建設(shè)板塊。主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)推動各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財政、審計、統(tǒng)計等領(lǐng)域工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人居環(huán)境。
3、民生服務(wù)板塊。主要負(fù)責(zé)民政、勞動就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。
4、平安法治板塊。主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，健全應(yīng)急管理和除險清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解輿情風(fēng)險等機(jī)制，推動平安法治和社會治理工作落細(xì)落實(shí)。
（二）單位構(gòu)成
遵循精簡、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)1個、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。紀(jì)委、武裝部和群團(tuán)組織按照有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
設(shè)置事業(yè)單位5個，分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心，均屬于黨委、政府管理的公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3128.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3098.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款30萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少4.97萬元，主要是基本支出人員經(jīng)費(fèi)撥款增加28.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款增加25.6萬元，一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出減少59.5萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3128.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1297.11萬元，國防支出2萬元，公共安全支出19.44萬元，文化旅游體育與傳媒支出81.97萬元，社會保障和就業(yè)支出544.4萬元，衛(wèi)生健康支出109.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.86萬元，農(nóng)林水支出789.62萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出5萬元，住房保障支出114.08萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51萬元。支出預(yù)算較2024年減少4.97萬元，主要是基本支出預(yù)算增加54.53萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少59.5萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3098.35萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3098.35萬元，比2024年減少4.97萬元。其中：基本支出2086.12萬元，比2024年增加54.53萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加28.93萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款增加25.6萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1012.23萬元，比2024年減少59.5萬元，主要原因是其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理項(xiàng)目支出減少30萬元、信訪項(xiàng)目支出減少5萬元等，主要用于村（社區(qū)）管理、環(huán)境衛(wèi)生、民兵訓(xùn)練及征兵、消防應(yīng)急救援、安全信訪維穩(wěn)、社會保障等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入30萬元，政府性基金預(yù)算支出 ?30萬元，與2024年相比無變化，主要用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營、場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及場鎮(zhèn)周邊環(huán)境綜合整治等支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.84萬元，比2024年減少0.02萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.65萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，完善公務(wù)接待審批制度，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.19萬元，比2024年減少0.01萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年相比無變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)212.72萬元，比上年增加25.6萬元，主要原因?yàn)?/span>增加3名在職人員。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額4.3萬元：政府采購貨物預(yù)算4.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4.3萬元：政府采購貨物預(yù)算4.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1012.23萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：幸小平???聯(lián)系方式：023-58731009?
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