重慶市萬州區(qū)梨樹鄉(xiāng)人民政府 2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)梨樹鄉(xiāng)人民政府
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鄉(xiāng)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。
（二）單位構(gòu)成
遵循精簡、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)1個、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。紀(jì)委、武裝部和群團(tuán)組織按照有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
設(shè)置公益一類全額撥款事業(yè)單位4個，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。分別是：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1485.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1484.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款1.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元；收入較2025年增加289.28萬元，主要是人員經(jīng)費撥款減少12.84萬元，公用經(jīng)費撥款增加17.49萬元，項目撥款增加284.63萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1485.05萬元，其中：一般公共服務(wù)支出578.15萬元，國防支出4.00萬元，公共安全支出9.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出58.10萬元，社會保障和就業(yè)支出276.76萬元，衛(wèi)生健康支出48.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.00萬元，農(nóng)林水支出377.56萬元，交通運輸支出80.00萬元，住房保障支出53.61萬元；支出較2025年增加289.28萬元，主要是基本支出增加4.65萬元，項目支出增加284.63萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1484.05萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1484.05萬元，比2025年增加289.28萬元。其中：基本支出945.54萬元，比2025年增加4.65萬元，主要原因是人員經(jīng)費撥款減少12.84萬元，公用經(jīng)費撥款增加17.49萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補(bǔ)助、保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出538.51萬元，比2025年增加284.63萬元，主要原因是鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌環(huán)境綜合整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路養(yǎng)護(hù)管護(hù)、鄉(xiāng)村振興項目資金增加，主要用于保障村（社區(qū)）運行、安全維穩(wěn)綜治、鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌環(huán)境綜合整治等重點工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入1.00萬元，政府性基金預(yù)算支出1.00萬元，比2025年無變化，主要用于場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)維護(hù)。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.20萬元，比2025年無變化。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2025年無變化；公務(wù)接待費1.90萬元，比2025年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費4.30萬元，比2025年無變化；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2025年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費32.00萬元，比2025年增加8.03萬元，主要原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.90萬元：政府采購貨物預(yù)算0.90萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.90萬元：政府采購貨物預(yù)算0.90萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款538.51萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：何彥江? 聯(lián)系方式：023-58638009
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附件：重慶市萬州區(qū)梨樹鄉(xiāng)人民政府2026年部門預(yù)算公開表
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