重慶市萬州區梨樹鄉人民政府（本級）2025年單位預算情況說明
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重慶市萬州區梨樹鄉人民政府（本級）
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。加強村鎮規劃建設和生態環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監督能力。
（二）單位構成
遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構1個、內設機構4個，機構規格為正科級。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。紀委、武裝部和群團組織按照有關規定和章程設置。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數750.18萬元，其中：一般公共預算撥款749.18萬元，政府性基金預算撥款1.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年減少121.15萬元，主要是人員經費撥款增加6.33萬元，公用經費撥款增加0.20萬元，項目撥款減少127.68萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數750.18萬元，其中：一般公共服務支出471.53萬元，國防支出1.00萬元，公共安全支出9.00萬元，社會保障和就業支出93.67萬元，衛生健康支出28.35萬元，城鄉社區支出1.00萬元，農林水支出111.70萬元，住房保障支出33.93萬元。支出較2024年減少121.15萬元，主要是基本支出增加6.53萬元，項目撥款減少127.68萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入749.18萬元，一般公共預算財政撥款支出749.18萬元，比2024年減少121.15萬元。其中：基本支出495.30萬元，比2024年增加6.53萬元，主要原因是人員經費撥款增加6.33萬元，公用經費撥款增加0.20萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助、保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出253.88萬元，比2024年減少127.68萬元，主要原因是企業生產扶持資金減少，主要用于保障村（社區）運行、安全維穩綜治、鎮鄉容貌環境綜合整治等重點工作。
2025年政府性基金預算收入1.00萬元，政府性基金預算支出1.00萬元，比2024年無變化，主要用于場鎮污水管網維護。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6.20萬元，比2024年無變化。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年無變化；公務接待費1.90萬元，比2024年無變化；公務用車運行維護費4.30萬元，比2024年無變化；公務用車購置費0.00萬元，比2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費23.97萬元，比2024年無變化，主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、勞務費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.50萬元：政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.50萬元：政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款253.88萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯系人：何彥江? 聯系方式：023-58638009
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附件：重慶市萬州區梨樹鄉人民政府（本級）2025年單位預算公開表
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