重慶市萬州區九池街道辦事處2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門現行的職能職責：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮街道黨工委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的街道服務管理體制機制。

（二）單位構成。

????1、機構情況，遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構9個，機構規格為正科級。分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。設置事業站所7個，機構規格為正科級。分別為：農業服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、社區事務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

機構改革后2025年九池街道設基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構，黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室4個內設機構。紀工委、武裝部和群團組織按照有關規定和章程設置。下設公益一類全額撥款的正科級事業單位5個，分別為：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、社區事務服務中心。

2、人員情況。九池街道機關行政編制 30名，實有人數29人。便民服務中心（退役軍人服務站）事業編制 7名，實有人數7人；綜合行政執法大隊事業編制 8名，實有人數7人；產業發展服務中心事業編制 9名，實有人數8人；新時代文明實踐服務中心事業編制 4名，實有人數4人；社區事務服務中心事業編制 7名，實有人數7人。本年度實有人數共計62人，比上年度增加2人，主要是事業單位新進2人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2132.34萬元，其中：一般公共預算撥款2132.34萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元；收入較去年減少91.19萬元，主要是人員經費撥款減少11.26萬元，項目經費撥款減少79.93萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數2132.34萬元，其中：一般公共服務支出1001.91萬元，國防支出2.00萬元，公共安全支出14.40萬元，文化旅游體育與傳媒支出66.92萬元，社會保障和就業支出396.68萬元，衛生健康支出84.46萬元，城鄉社區支出119.25萬元，農林水支出355.12萬元，住房保障支出91.61萬元；支出較去年減少91.19萬元，主要是基本支出減少11.26萬元，項目支出減少79.93萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2132.34萬元，一般公共預算財政撥款支出2132.34萬元，比2024年減少11.26萬元。其中：基本支出1590.86萬元，比2024年減少11.26萬元，主要原因是24年退休人員較多，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出541.48萬元，比2024年減少79.93萬元，主要原因是五長制基層治理項目預算減少，政府運行類項目預算減少。

2025年政府性基金預算收入0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，比2024年增加0.00萬元。重慶市萬州區九池街道辦事處2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算14萬元，比2024年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費用；公務接待費8萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是本單位嚴控公務接待開支；公務用車運行維護費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是本單位嚴控公務用車開支；公務用車購置費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；主要原因是本單位無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費188.66萬元，比上年增加31.74萬元，主要原因為公用經費預算增加；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款541.48萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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