重慶市萬(wàn)州區(qū)九池街道辦事處（本級(jí)）2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門(mén)現(xiàn)行的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門(mén)下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。體現(xiàn)城市管理特點(diǎn)和社區(qū)服務(wù)需要，確保街道職能清晰、權(quán)責(zé)一致、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、保障有力、依法高效。

（二）單位構(gòu)成

遵循精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)基層治理綜合指揮室1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。九池街道機(jī)關(guān)行政編制 30名，實(shí)有人數(shù)29人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1373.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1373.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2024年減少76.39萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少79.39萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1373.30萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算877.75萬(wàn)元，國(guó)防支出預(yù)算2萬(wàn)元，公共安全支出14.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算146.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算48.22萬(wàn)元，農(nóng)林水支出227.51萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算57.01萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少76.39萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加3.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少79.39萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1373.30萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1373.30萬(wàn)元，比2024年減少76.39萬(wàn)元。其中：基本支出831.82萬(wàn)元，比2024年增加3.54萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出541.48萬(wàn)元，比2024年減少79.39萬(wàn)元，主要原因是五長(zhǎng)制基層治理項(xiàng)目預(yù)算減少，政府運(yùn)行類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算減少。

2025年政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，比2024年增加0.00萬(wàn)元。重慶市萬(wàn)州區(qū)九池街道辦事處2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2024年減少0.00萬(wàn)元；主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)107.36萬(wàn)元，比上年增加15.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款541.48萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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