重慶市萬州區后山鎮人民政府 2023年度決算公開說明（部門）
重慶市萬州區后山鎮人民政府
2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市萬州區后山鎮人民政府貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法投權或委托的行政執法權，構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。
（二）機構設置
遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構9個，機構規格為正科級。分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。設置事業站所6個，機構規格為正科級。分別為：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、村鎮建設環境服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。本單位下設7個機構，一個行政機構，六個事業機構，與上年度無變化。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2799.54萬元，支出總計2799.54萬元。收支較上年決算數減少611.47萬元，下降17.93%，主要原因是上級政策變化，當年項目資金下達較少，故決算數較2023年度有所下降。
2.收入情況。2023年度收入合計2799.54萬元，較上年決算數減少611.47萬元，下降17.93%，主要原因是上級政策變化，當年項目資金下達較少，故收入較2023年度有所下降。其中：財政撥款收入2799.54萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2799.54萬元，較上年決算數減少611.47萬元，下降17.93%，主要原因是上級政策變化，當年項目資金下達較少，故支出較2023年度有所下降。其中：基本支出1353.18萬元，占48.34%；項目支出1446.36萬元，占51.66%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2799.54萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少611.47萬元，下降17.93%。主要原因是上級政策變化，當年項目資金下達較少，故決算收支數較2023年度有所下降。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2595.01萬元，較上年決算數減少768.61萬元，下降22.85%。主要原因是2023年度人員調出及退休較2022年度有所增加，故決算數較2022年下降。較年初預算數減少176.68萬元，下降6.37%。主要原因是部分資金未及時支出，結轉到2024年度，故決算數較2022年下降。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2595.01萬元，較上年決算數減少768.61萬元，下降22.85%。主要原因是2023年度人員調出及退休較2022年度有所增加，故決算數較2022年下降。較年初預算數減少176.68萬元，下降6.37%。主要原因是部分資金未及時支出，結轉到2024年度，故決算數較2022年下降。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出737.23萬元，占28.41%，較年初預算數減少90.88萬元，下降10.97%，主要原因是單位2023年預算時人數較2022年有所下降，人員職務職級微調，故較年初預算數減少。
（2）國防支出1.00萬元，占0.04%，較年初預算數減少4.00萬元，下降80.00%，主要原因是單位做年初預算時根據上年度實際情況進行了下調。
（3）公共安全支出21.34萬元，占0.82%，較年初預算數減少1.86萬元，下降8.02%，主要原因是單位做年初預算時根據上年度實際情況進行了下調。
（4）文化旅游體育與傳媒支出35.52萬元，占1.37%，較年初預算數增加6.19萬元，增長21.10%，主要原因是單位2023年預算時人數較2022年有所下降，人員職務職級微調，故較年初預算數減少。
（5）社會保障與就業支出398.48萬元，占15.36%，較年初預算數增加27.21萬元，增長7.33%，主要原因是單位2023年預算時人數較2022年有所下降，人員職務職級微調，故較年初預算數減少。
（6）衛生健康支出66.74萬元，占2.57%，較年初預算數增加10.16萬元，增長17.96%，主要原因是2023年一般公共預算財政撥款資金有后續追加資金，故有所增加。
（7）節能環保支出63.29萬元，占2.44%，較年初預算數增加53.29萬元，增長532.90%，主要原因是2023年一般公共預算財政撥款資金有后續追加資金，故有所增加。
（8）城鄉社區支出63.31萬元，占2.44%，較年初預算數減少16.53萬元，下降20.70%，主要原因是2023年一般公共預算財政撥款資金有后續追減資金，故有所減少。
（9）農林水支出974.07萬元，占37.54%，較年初預算數增加386.03萬元，增長65.65%，主要原因是2023年一般公共預算財政撥款資金有后續追加資金，故有所增加。
（10）交通運輸支出21.84萬元，占0.84%，較年初預算數減少17.91萬元，下降45.06%，主要原因是2023年一般公共預算財政撥款資金有后續追減資金，故有所減少。
（11）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少500.00萬元，下降100.00%，主要原因是2023年預測一般公共預算收入未足額完成，故有所減少。
（12）住房保障支出101.33萬元，占3.90%，較年初預算數增加22.75萬元，增長28.95%，主要原因是2023年一般公共預算財政撥款資金有后續追加資金，故有所增加。
（13）災害防治及應急管理支出110.88萬元，占4.27%，較年初預算數增加110.88萬元，增長100.00%，主要原因是2023年一般公共預算財政撥款資金有后續追加資金，故有所增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1353.18萬元。其中：人員經費1238.29萬元，較上年決算數增加73.14萬元，增長6.28%，主要原因是2023年度內人員職務職級調整以及標準政策有所變化。人員經費用途主要包括單位人員的基本工資、獎金、績效、社會保險費等方面。公用經費114.89萬元，較上年決算數減少154.75萬元，下降57.39%，主要原因是政策變化以及人員調出及退休，故經費減少。公用經費用途主要包括單位人員的辦公經費、公務車輛交通費、郵電費、按標準計提的工會經費等方面。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入204.53萬元，較上年決算數增加157.14萬元，增長331.59%，主要原因是政策調整，2023年度政府性基金項目增加，故金額較上年決算數有所增加。本年支出204.53萬元，較上年決算數增加157.14萬元，增長331.59%，主要原因是政策調整，2023年度政府性基金項目增加，故金額較上年決算數有所增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、單位決算情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計8.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是按照相關政策只減不增的要求，本單位對“三公”經費嚴格管控，故對比年初預算數無變化。較上年支出數無增減，主要原因是根據相關政策只減不增的要求，本單位對“三公”經費嚴格管控，故支出數對比上年支出數無變化。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于我單位無因公出國（境）業務，故不產生任何費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位無因公出國（境）業務，故不產生任何費用。較上年支出數無增減，主要原因是我單位無因公出國（境）業務，故不產生任何費用。
公務車購置費0.00萬元，主要用于我單位無公務車購置業務，故不產生任何費用?。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位無公務車購置業務，故不產生任何費用。較上年支出數無增減，主要原因是我單位無公務車購置業務，故不產生任何費用。
公務車運行維護費5.50萬元，主要用于本單位車輛運行的一切費用，包括車輛加油費、車輛維護維修費、因公務用車產生的其他費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是按照相關政策只減不增的要求，本單位對“三公”經費嚴格管控。較上年支出數增加0.50萬元，增長10.00%，主要原因是根據上年度實際情況進行了上調。
公務接待費2.50萬元，主要用于接待上級部門產生的一切費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是按照相關政策只減不增的要求，本單位對“三公”經費嚴格管控。較上年支出數減少0.50萬元，下降16.67%，主要原因是根據上年度實際情況進行了下調。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待50批次200人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費125.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.83萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
因上級財政政策以及我單位本年度未產生會議費和培訓費等原因，故財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出113.38萬元，機關運行經費主要用于開支本單位全年的基本支出，包括人員工資、食堂相關支出、辦公用品購買等。機關運行經費較上年支出數減少95.32萬元，下降45.67%，主要原因是2023年度人員調出及退休較2022年度有所增加，故機關運行經費較上年支出數減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位組織部門本級及所屬單位對部門整體、93個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出1446.36萬元。
（二）績效自評結果
績效目標自評表分為部門整體績效自評表和項目支出績效自評表兩類，其中，項目支出績效自評表細分為重點專項項目績效自評表和一般性項目績效自評表。
整體績效自評表：
|
2023年度部門整體績效自評表 | |||||||||
|
主管部門 |
814-重慶市萬州區后山鎮人民政府 |
部門 |
阮文武 |
聯系電話 |
18223733689 |
自評總分 |
98.99 | ||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||
|
促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務，保障鄉政府正常運行;經濟發展規劃和指導服務;保質保量完成社區建設、社區管理、民兵預備役、征兵和國防動員、民政（居委會建設、婚姻、殯葬、救災、扶貧助殘、優撫等）、勞動保障、老齡等各項工作;法治建設、人民調解、信訪;促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務，保障鄉政府正常運行;保質保量完成各項工作;促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務，保障鄉政府正常運行;推廣農業技術，促進農村經濟發展;促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務，保障鄉政府正常運行;順利開展社保工作城鄉社區事務、服務工作。;為退役軍人提供服務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場地;提供綜合行政執法保障。 |
促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務，保障鄉政府正常運行;經濟發展規劃和指導服務;保質保量完成社區建設、社區管理、民兵預備役、征兵和國防動員、民政（居委會建設、婚姻、殯葬、救災、扶貧助殘、優撫等）、勞動保障、老齡等各項工作;法治建設、人民調解、信訪;促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務，保障鄉政府正常運行;保質保量完成各項工作;促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務，保障鄉政府正常運行;推廣農業技術，促進農村經濟發展;促進經濟社會發展、加強社會管理和公共服務，保障鄉政府正常運行;順利開展社保工作城鄉社區事務、服務工作。;為退役軍人提供服務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場地。;提供綜合行政執法保障; | ||||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權重 |
全年 |
指標得分 |
說明 | |
|
文化、法治等宣傳次數 |
次/年 |
≥ |
10 |
20 |
10 |
20 |
|||
|
加強黨風廉政建設，杜絕違紀違法行為 |
定性 |
好 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
區委區政府決策重點事項按時完成率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
完成年度稅收任務 |
萬元/年 |
≥ |
74 |
10 |
138 |
10 |
2023年政府狠抓稅收，超額完成任務 | ||
|
轄區社會生活秩序穩定 |
定性 |
優良中低差 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
轄區居民對政府工作滿意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
一般性項目績效自評表：
|
2023年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
2022年地質災害避險搬遷金土工程 |
資金支付率 |
＝ |
100 |
% |
50 |
100 |
50 |
100 | |
|
社會秩序穩定 |
定性 |
優 |
30 |
1 |
30 |
|||||
|
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
2 |
萬州區2022年森林生態效益補償 |
資金支付率 |
＝ |
100 |
% |
50 |
100 |
50 |
100 | |
|
轄區社會秩序穩定 |
定性 |
優 |
30 |
1 |
30 |
|||||
|
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
（二）部門績效評價情況
我部門（單位）未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-58442101。
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