附件4

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重慶市萬州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)人民政府（本級）2026年單位

預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.履行基層黨的建設職責。宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議，負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作。推進全面從嚴治黨，負責轄區(qū)黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，建強基層戰(zhàn)斗堡壘。堅定執(zhí)行黨的政治路線、嚴格遵守政治紀律和政治規(guī)矩。健全基層組織，優(yōu)化組織設置，擴大黨的組織覆蓋和工作覆蓋，全面系統(tǒng)推進各領域基層黨組織建設。

2.履行服務經(jīng)濟發(fā)展職責。聚焦北部生態(tài)新城定位，瞄準經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略目標，全力以赴高質量完成年度各項經(jīng)濟指標任務。落實公平競爭、規(guī)范市場秩序等一系列優(yōu)化營商環(huán)境舉措，激發(fā)市場、企業(yè)創(chuàng)造創(chuàng)新活力。全力加快項目推進，負責轄區(qū)內引進企業(yè)項目落地服務工作，確保項目扎實高效推進。強化產(chǎn)業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，深入推進鄉(xiāng)村振興，促進農(nóng)民持續(xù)增收。

3.履行公共服務職責。推動教育、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康、公共文化、體育、科學普及等社會事業(yè)發(fā)展，開展宣傳、組織愛國衛(wèi)生運動。完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。組織興辦社區(qū)服務事業(yè)，加強社區(qū)治理體系和治理能力建設，不斷建立、完善社區(qū)各類公益性基礎設施，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，合理配置社區(qū)服務資源。

4.履行公共管理職責。負責規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、市容管理工作。負責集中行使依法授權或委托的規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、安全生產(chǎn)等領域行政執(zhí)法職責。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數(shù)民族的合法權益。

5.履行公共安全職責。配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，建立健全隱患治理體系和安全防控體系，督促檢查轄區(qū)單位安全生產(chǎn)責任落實情況。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。建立健全信訪調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會大局平安穩(wěn)定。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府及上級交辦的其他任務。

（二）單位構成

本單位下設5個辦公室，主要職責如下：

1.基層治理綜合指揮室：負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治平臺日常管理，承擔基層治理統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)測預警、指揮調度、決策支持、事件流轉、考核監(jiān)督具體工作。負責機關及所屬事業(yè)單位日常運轉、內部管理、內外聯(lián)絡、綜合協(xié)調、督查督辦工作，承擔公文處理、機要保密、檔案管理、印章管理、電子政務、政務公開(政府信息公開)、政務值班、重要會務、公務接待、公共節(jié)能、安全保衛(wèi)、車輛管理、后勤保障等事務性職責。推進厲行節(jié)約反對浪費，建設節(jié)約型機關。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨(工)委、政府交辦的其他工作任務。

2.黨的建設辦公室：統(tǒng)籌負責基層黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設，統(tǒng)籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，指導協(xié)調工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織開展工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨(工)委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨(工)委的黨組織建設，做好黨員發(fā)展、教育、監(jiān)督和服務，黨內榮譽表彰，黨費收繳、使用和管理，干部教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督，人才服務、引進和培養(yǎng)等工作。負責基層宣傳、意識形態(tài)、理論學習、網(wǎng)絡安全、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內容管理工作。負責基層統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族、宗教、僑務、臺務工作。指導轄區(qū)內混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，負責社會工作人才隊伍建設。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的具體工作。負責機關及所屬事業(yè)單位干部人事、機構編制、離退休人員工作。負責村(社區(qū))干部、部門派駐機構人員管理工作。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨(工)委、政府交辦的其他工作任務。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負責經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設管理、鄉(xiāng)村道路建設管理、財政、審計、統(tǒng)計等領域工作。負責制定和實施經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，統(tǒng)籌抓好項目建設管理、招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施建設、公共服務設施建設等工作。協(xié)調推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加強鄉(xiāng)村人才隊伍建設，支持和促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開展農(nóng)村低收入人口動態(tài)監(jiān)測預警和幫扶，增強脫貧地區(qū)內生發(fā)展動力。負責農(nóng)村土地承包經(jīng)營及承包經(jīng)營合同管理的具體工作，開展村(居)民委員會成員任期和離任經(jīng)濟責任審計，承辦農(nóng)村集體經(jīng)濟組織或村民委員會強迫農(nóng)民以資代勞行為的處理。負責財政收支、財務和國有資產(chǎn)管理、內部審計工作，監(jiān)督、管理和指導村(社區(qū))及其集體經(jīng)濟組織的財務工作。組織實施和協(xié)調轄區(qū)內的統(tǒng)計工作，依法依規(guī)完成人口普查、農(nóng)業(yè)普查、經(jīng)濟普查等各項統(tǒng)計調查任務。協(xié)助部門做好節(jié)約能源、提高能源利用效率有關工作。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨(工)委、政府交辦的其他工作任務。

4.民生服務辦公室：統(tǒng)籌負責民政、勞動就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、退役軍人等領域工作。指導、支持和幫助村(居)民委員會的工作，組織開展培訓、民主評議，組織實施和指導換屆選舉，承辦村(居)民小組的設立、撤銷和范圍調整，受理村民自治章程、村規(guī)民約及居民公約備案，處理違反村(居)民委員會組織法的有關行為;負責落實相關慈善工作，做好殯葬管理、地名管理有關工作。監(jiān)督和指導村(社區(qū))檔案工作。加強對拖欠農(nóng)民工工資矛盾糾紛的排查和調處工作，做好就業(yè)促進、人力資源市場管理有關工作，對不滿十六周歲的未成年人的父母或其他監(jiān)護人允許其被用人單位非法招用的給予批評教育。承辦適齡兒童、少年因身體狀況延緩入學核準，對父母及其他監(jiān)護人未依照規(guī)定送適齡兒童、少年入學接受義務教育的給予批評教育并責令限期改正，做好校園周邊安全管理、校外培訓機構監(jiān)管、幼兒園管理有關工作。審核辦理生育登記，負責新生兒在醫(yī)療衛(wèi)生機構以外地點死亡的核查，組織開展愛國衛(wèi)生工作，負責公共場所控制吸煙工作，做好職業(yè)病防治、傳染病防治、精神衛(wèi)生有關工作。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨(工)委、政府交辦的其他工作任務。

5.平安法治辦公室：統(tǒng)籌負責平安綜治、應急管理、消防救援、信訪穩(wěn)定、人民武裝、行政執(zhí)法等領域工作。負責國家安全、征兵、防范和處理邪教工作。組織開展有組織犯罪預防，加強反電信網(wǎng)絡詐騙宣傳，牽頭組織社會面吸毒人員風險分類評估，負責社區(qū)戒毒、社區(qū)康復工作，配合公安機關開展見義勇為人員調查核實工作。負責民間糾紛調解、刑滿釋放人員救濟安置幫教，做好社區(qū)矯正有關工作。開展防范和處置非法集資宣傳教育和監(jiān)測預警。按職責加強對生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況的監(jiān)督檢查，做好突發(fā)事件應對、煙花爆竹安全監(jiān)管、自然災害救助、氣象災害防御有關工作。組織實施消防規(guī)劃，開展群眾性消防工作，負責消防安全檢查。負責食品小作坊、食品攤販、家庭集體宴席服務活動經(jīng)營者的監(jiān)督管理和食品安全隱患排查、信息報告等工作，做好公平競爭環(huán)境建設、食品安全監(jiān)管、產(chǎn)品質量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、藥品安全監(jiān)管、消費者權益保護、查處傳銷行為有關工作。排查整治鄉(xiāng)村道路安全隱患，在鄉(xiāng)道、村道入口處設置必要的限高、限寬設施，制止和糾正鄉(xiāng)道、村道交通安全違法行為;負責水上交通安全檢查和安全隱患督察整改;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口渡運安全檢查，對簽單發(fā)航制度實施情況定期檢查;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)自用船舶登記，調查處理自用船舶交通事故。負責信訪工作，協(xié)調處理化解信訪事項和矛盾糾紛。負責行政復議、行政應訴、行政執(zhí)法協(xié)調聯(lián)動工作。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨(工)委、政府交辦的其他工作任務。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數(shù)1,677.95萬元，其中：一般公共預算撥款1,441.71萬元，政府性基金預算撥款10.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入226.24萬元。收入較2025年減少19.58萬元，主要是一般公共預算撥款增加70.28萬元，其他收入減少89.87萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數(shù)1,677.95萬元，其中：一般公共服務支出預算853.26萬元，國防支出預算5.00萬元，公共安全支出預算23.52萬元，社會保障和就業(yè)支出預算174.37萬元，衛(wèi)生健康支出預算45.80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算60.00萬元，農(nóng)林水支出預算463.29萬元，住房保障支出預算52.72萬元。支出預算較2025年減少19.58萬元，主要是基本支出預算減少70.00萬元，項目支出預算增加50.41萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1,441.71萬元，一般公共預算財政撥款支出1,441.71萬元，比2025年增加70.28萬元。其中：基本支出806.18萬元，比2025年減少70.00萬元，主要原因是壓縮開支，落實“三保”政策，習慣過緊日子及職工調出與退休等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出635.53萬元，比2025年增加140.28萬元，主要原因是特定目標類項目的預算增加，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）運行經(jīng)費、綜合管理臨時人員經(jīng)費、鎮(zhèn)鄉(xiāng)容貌環(huán)境綜合整治、村（社區(qū)）干部補貼、經(jīng)費預留等重點工作。

2026年政府性基金預算收入10.00萬元，政府性基金預算支出10.00萬元，比2025年增加0.00萬元，主要用于場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)相關支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預算10.50萬元，比2025年減少8.33萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是無因公出國（境）業(yè)務開展；公務接待費10.00萬元，比2025年減少8.33萬元，主要原因是貫徹落實“過緊日子”政策，嚴格落實“三公”經(jīng)費只減不增政策；公務用車運行維護費0.50萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是貫徹落實“過緊日子”政策，合理安排公車出行，切實減少公務用車運行維護費支出，嚴格落實“三公”經(jīng)費只減不增政策；公務用車購置費0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是無公務用車購置預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費85.25萬元，比上年減少9.93萬元，主要原因為人員調出及退休，辦公費相應減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額1.00萬元：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.00萬元：政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款635.53萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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