附件4

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重慶市萬州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心

2026年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)精神文明建設(shè)、文化、旅游、體育領(lǐng)域的事務(wù)性、服務(wù)性工作。組織開展科學(xué)理論學(xué)習(xí)實(shí)踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價(jià)值、豐富文化體育生活、倡導(dǎo)文明生活方式和文明村鎮(zhèn)、文明家庭創(chuàng)建等文明實(shí)踐活動。組織實(shí)施志愿服務(wù)活動，負(fù)責(zé)志愿服務(wù)隊(duì)伍培育、志愿服務(wù)活動組織、鄉(xiāng)風(fēng)文明指導(dǎo)、志愿者管理服務(wù)工作。組織開展家庭暴力預(yù)防工作和家庭教育指導(dǎo)活動，負(fù)責(zé)婦女在農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份確認(rèn)等方面權(quán)益受到侵害的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)綜合性文化服務(wù)中心和其他公共文化設(shè)施的日常管理，組織全民閱讀、全民普法、全民健身、全民科普、藝術(shù)普及、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承、紅色教育等群眾性文化活動。做好文物保護(hù)監(jiān)管、紅色資源保護(hù)管理、旅游安全管理有關(guān)工作。承辦設(shè)立健身氣功站點(diǎn)初審。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委、政府(辦事處)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

2026年重慶市萬州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心為二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)138.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款138.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2025年增加6.27萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款增加6.27萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)138.37萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算100.49萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算25.45萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.50萬元，住房保障支出預(yù)算5.93萬元。支出預(yù)算較2025年增加6.27萬元，主要是基本支出預(yù)算增加6.27萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入138.37萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138.37萬元，比2025年增加6.27萬元。其中：基本支出138.37萬元，比2025年增加6.27萬元，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0.00萬元，比2025年增加0.00萬元，主要原因是2026年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

重慶市萬州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，比2025年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比2025年減少0.00萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：余苗 ? 聯(lián)系方式：023-58659106?