附件4

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重慶市萬州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理領(lǐng)域的事務(wù)性、技術(shù)性、服務(wù)性工作。負責耕地保護、閑散地和廢棄地整治改造、土地權(quán)屬爭議調(diào)處;加強礦產(chǎn)資源的保護工作，保障礦產(chǎn)資源的合理開發(fā)利用和礦區(qū)、勘查作業(yè)區(qū)生產(chǎn)、工作秩序;做好測量標志保護工作;負責集體土地征收具體人員安置對象初審，協(xié)助部門開展土地征收補償安置工作。組織地質(zhì)災(zāi)害群測群防工作，負責地質(zhì)災(zāi)害隱患的排查、核查和重點防范期的巡查，強行組織地質(zhì)災(zāi)害避災(zāi)疏散。編制和實施村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃;承辦農(nóng)村村民申請宅基地審核批準，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)用地初審，鄉(xiāng)村公共設(shè)施、公益設(shè)施、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村集中居民點建設(shè)申請鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證初審，農(nóng)村居民住宅建設(shè)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā)和竣工現(xiàn)場驗核。負責對城鄉(xiāng)規(guī)劃實施情況的監(jiān)督檢查，對《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第七十四條所列違法建筑的日常巡查，對在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)未取得鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證或未按鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證進行建設(shè)的責令停止建設(shè)、限期改正及按規(guī)定拆除。負責本轄區(qū)內(nèi)房屋使用安全隱患排查、督促房屋隱患整改、設(shè)立危險房屋警示標志、房屋安全應(yīng)急管理等監(jiān)督管理具體工作;承辦廉租住房保障資格初審;指導和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理活動。負責限額以下村鎮(zhèn)建設(shè)工程安全生產(chǎn)檢查，對鑒定為危房且危及公共安全情形的村鎮(zhèn)建筑作出強制治理決定。負責本轄區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施、村容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生管理，做好生活垃圾日常管理工作。負責鄉(xiāng)道、村道建設(shè)管理工作，編制并組織實施鄉(xiāng)道、村道建設(shè)規(guī)劃和養(yǎng)護計劃;按照國家有關(guān)規(guī)定組織公路兩側(cè)農(nóng)村居民履行為公路建設(shè)和養(yǎng)護提供勞務(wù)的義務(wù);承辦《重慶市公路管理條例》第二十三條第一項至第九項活動涉及鄉(xiāng)道、村道的路政許可。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

2026年重慶市萬州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心為二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)154.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款154.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2025年增加5.38萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款增加5.38萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)154.93萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算22.62萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算118.24萬元，住房保障支出預(yù)算6.96萬元。支出預(yù)算較2025年增加5.38萬元，主要是基本支出預(yù)算增加5.38萬元，項目支出預(yù)算增加0.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入154.93萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出154.93萬元，比2025年增加5.38萬元。其中：基本支出154.93萬元，比2025年增加5.38萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.00萬元，比2025年增加0.00萬元，主要原因是2026年無項目支出預(yù)算。

重慶市萬州區(qū)恒合土家族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，比2025年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）計劃；公務(wù)接待費0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是本單位無公務(wù)接待費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，比2025年減少0.00萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車運行維護費預(yù)算；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2025年減少0.00萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：余苗 ? 聯(lián)系方式：023-58659106?