重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)人民政府 2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)人民政府
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
按照黨中央關(guān)于增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力的要求，圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）核心職能，進一步加強基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。
1.黨的建設(shè)板塊。主要負責黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域工作，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強黨的建設(shè)，嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)推動各項工作高質(zhì)量發(fā)展。
2.經(jīng)濟發(fā)展板塊。主要負責經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財政、審計、統(tǒng)計等領(lǐng)域工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項規(guī)劃，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，促進經(jīng)濟發(fā)展，改善人居環(huán)境。
3.民生服務(wù)板塊。主要負責民政、勞動就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。
4.平安法治板塊。主要負責平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，健全應(yīng)急管理和除險清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。
（二）單位構(gòu)成
重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)人民政府為一級預(yù)算單位，下設(shè)6個二級預(yù)算單位，包括1個行政單位，5個事業(yè)單位。1個行政單位即重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)人民政府（本級），5個事業(yè)單位即重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)黃柏鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。其中，政府（本級）統(tǒng)一設(shè)置基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構(gòu)，黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室 4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。行政編制19人，實有在編在崗17人，行政退休13人；事業(yè)編制29人，實有在編在崗24人，事業(yè)退休9人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1452.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1450.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加11.48萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加11.48萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1452.86萬元，其中：一般公共服務(wù)支出575.32萬元，國防支出5萬元，公共安全支出10.72萬元，文化旅游體育與傳媒支出52.63萬元，社會保障和就業(yè)支出323.77萬元，衛(wèi)生健康支出58.22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.92萬元，農(nóng)林水支出310.36萬元，住房保障支出61.92萬元；支出較去年增加11.48萬元，主要是基本支出減少13.05萬元，項目支出增加24.53萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1450.86萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1450.86萬元，比2025年增加11.48萬元。其中：基本支出1109.56萬元，比2025年減少13.05萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少10.53萬元，公用經(jīng)費減少2.52萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員健康休養(yǎng)費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出341.3萬元，比2025年增加24.53萬元，主要原因是經(jīng)費預(yù)留、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）運行經(jīng)費、遺留問題處理經(jīng)費等預(yù)算增加，主要用于村（社區(qū)）組織運轉(zhuǎn)、政府運轉(zhuǎn)、解決遺留問題等重點工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入2萬元，政府性基金預(yù)算支出2萬元，與2025年持平，主要原因是污水處理費任務(wù)未發(fā)生變化，主要用于污水管網(wǎng)維修。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.88萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是無出國（境）計劃；公務(wù)接待費1.88萬元，與2025年持平；公務(wù)用車運行維護費3萬元，與2025年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2025年持平；主要原因是無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費52.21萬元，比上年減少6.23萬元，主要原因是在職人員減少，計提的職工教育經(jīng)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)車交通補貼、公用經(jīng)費綜合定額等減少6.23萬元。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.72萬元：政府采購貨物預(yù)算0.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.72萬元：政府采購貨物預(yù)算0.72萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款341.3萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：熊清霞??????聯(lián)系方式：023-58510029
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