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重慶市萬州區甘寧鎮人民政府

2023年度決算公開說明（部門）

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一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。

（二）機構設置

1.遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構9個，機構規格為正科級。分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

鎮人大、紀委、武裝部按照有關規定設置，鎮人大配備1名專職工作人員。工會、團委、婦聯等群團按章程設置，具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團工作綜合崗位承擔。

黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

黨群工作辦公室。主要負責黨的建設、編制、人事、群團等職責。

經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計及貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理等職責。

民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

平安建設辦公室。主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理等職責。

應急管理辦公室。主要負責應急管理和安全生產綜合監管，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

2.設置事業站所6個，機構規格為正科級。分別是：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、村鎮建設環保服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

農業服務中心。主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農產品質量安全。

文化服務中心。主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。

勞動就業和社會保障服務所。主要承擔勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作；下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理；負責低保對象的審核；負責優撫救濟、社會互助等工作。

村鎮建設環保服務中心。主要承擔轄區規劃建設、環境保護等工作。

退役軍人服務站。主要承擔退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。

綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計5466.38萬元，支出總計5466.38萬元。收支較上年決算數減少1036.05萬元，下降15.93%，主要原因是工程項目投資減少。

2.收入情況。2023年度收入合計5466.38萬元，較上年決算數減少1036.05萬元，下降15.93%，主要原因是工程項目投資減少。其中：財政撥款收入5366.38萬元，占98.17%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入100.00萬元，占1.83%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計5466.38萬元，較上年決算數減少1036.05萬元，下降15.93%，主要原因是工程項目投資減少。其中：基本支出2287.55萬元，占41.85%；項目支出3178.83萬元，占58.15%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5366.38萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1136.05萬元，下降17.47%。主要原因是工程項目投資減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4512.72萬元，較上年決算數減少646.24萬元，下降12.53%。主要原因是工程項目投資減少。較年初預算數增加1182.97萬元，增長35.53%。主要原因是年初預算數不含工程項目投資預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4512.72萬元，較上年決算數減少646.24萬元，下降12.53%。主要原因是工程項目投資減少。較年初預算數增加1182.97萬元，增長35.53%。主要原因是工程項目投資不在年初預算中，增加了工程項目投資預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1014.09萬元，占22.47%，較年初預算數減少43.95萬元，下降4.15%，主要原因是響應過緊日子要求，壓減支出事項，節省支出。

（2）公共安全支出28.47萬元，占0.63%，較年初預算數減少11.85萬元，下降29.39%，主要原因是嚴控公共安全事務管理，及時預判公共安全隱患，降低公共安全事故發生率。

（3）文化旅游體育與傳媒支出60.99萬元，占1.35%，較年初預算數增加3.42萬元，增長5.94%，主要原因是開展鄉村振興，提升文旅融合發展。

（4）社會保障與就業支出878.92萬元，占19.48%，較年初預算數增加169.34萬元，增長23.86%，主要原因是惠民生，社會保障與就業項目增加。

（5）衛生健康支出115.34萬元，占2.56%，較年初預算數增加16.89萬元，增長17.16%，主要原因是全民健康事業發展增加支出。

（6）節能環保支出31.48萬元，占0.70%，較年初預算數增加31.48萬元，增長100.00%，主要原因是人居環境整治、城鄉垃圾處理等環保治理支出增加。

（7）城鄉社區支出85.59萬元，占1.90%，較年初預算數增加0.25萬元，增長0.29%，主要原因是城鄉社區管理服務支出增加。

（8）農林水支出1880.51萬元，占41.67%，較年初預算數增加828.81萬元，增長78.81%，主要原因是開展鄉村振興，工程項目增加，支出增加。

（9）交通運輸支出147.91萬元，占3.28%，較年初預算數增加147.91萬元，增長100.00%，主要原因是年初預算不含交通運輸內容，增加了工程項目投資支出。

（10）住房保障支出141.19萬元，占3.13%，較年初預算數增加14.38萬元，增長11.34%，主要原因是年初預算不含此項支出，增加了農村危房改造項目支出。

（11）災害防治及應急管理支出128.24萬元，占2.84%，較年初預算數增加27.30萬元，增長27.05%，主要原因是年初預算不含此項，增加了自然災害防治救治、應急管理等支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2287.55萬元。其中：人員經費2106.86萬元，較上年決算數增加49.62萬元，增長2.41%，主要原因是人員工資和福利的政策性增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、資金、績效工資、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、超額績效、其他工資福利支出等。公用經費180.69萬元，較上年決算數減少97.21萬元，下降34.98%，主要原因是政府提倡過緊日子，壓減行政支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入853.66萬元，較上年決算數減少489.80萬元，下降36.46%，主要原因是由政府性基金投資的工程項目減少。本年支出853.66萬元，較上年決算數減少489.80萬元，下降36.46%，主要原因是由政府性基金投資的工程項目減少。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計12.35萬元，較年初預算數減少0.15萬元，下降1.20%，主要原因是響應過緊日子要求，壓減公用經費支出。較上年支出數減少0.31萬元，下降2.45%，主要原因是響應過緊日子要求，壓減公用經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

公務車運行維護費3.96萬元，主要用于公務車加油、公務車維修、公務車保險。費用支出較年初預算數減少0.04萬元，下降1.00%，主要原因是公務車加油減少。較上年支出數減少0.06萬元，下降1.49%，主要原因是公務車加油減少。

公務接待費8.39萬元，主要用于接待上級來人檢查和指導工作、對口支援對接工作、招商引資工作等的接待。費用支出較年初預算數減少0.11萬元，下降1.29%，主要原因是響應政府過緊日子，壓減接待支出。較上年支出數減少0.25萬元，下降2.89%，主要原因是響應政府過緊日子，壓減接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待56批次1120人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費74.91元，車均購置費0萬元，車均維護費1.98萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出4.31萬元，較上年決算數減少1.11萬元，下降20.48%，主要原因是響應政府過緊日子，減少會議召開頻次，壓減會議支出。本年度培訓費支出5.51萬元，較上年決算數減少1.36萬元，下降19.80%，主要原因是響應政府過緊日子，減少不必要的培訓，培訓費支出減少。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出114.03萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、公務車運行維修費、培訓遇、公務接待費等。機關運行經費較上年支出數減少55.44萬元，下降32.71%，主要原因是響應政府過緊日子要求，減少會議、接待、培訓、公務用車等支出減少。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額871.68萬元，其中：政府采購工程支出871.68萬元。授予中小企業合同金額871.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額871.68萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購工程項目的承建。

五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

?項目支出績效自評表（一級項目）

（二）部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：873688580@qq.com。

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