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         一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。

（二）機構設置

1.遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構9個，機構規格為正科級。分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

鎮人大辦公室、紀委、武裝部按照有關規定設置，人大辦公室配備1名專職工作人員。工會、團委、婦聯等群團按章程設置，具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團工作綜合崗位承擔。

黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

黨群工作辦公室。主要負責黨的建設、編制、人事、群團等職責。

經濟發展辦公室（掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子）。主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計及貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理等職責。

民政和社會事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。主要負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

平安建設辦公室。主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村（社區）級財務管理等職責。

應急管理辦公室。主要負責應急管理和安全生產綜合監管，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

2.設置事業站所6個，機構規格為正科級。分別是：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、村鎮建設環保服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

農業服務中心。主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農產品質量安全。

文化服務中心。主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。

勞動就業和社會保障服務所。主要承擔勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作；下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理；負責低保對象的審核；負責優撫救濟、社會互助等工作。

村鎮建設環保服務中心。主要承擔轄區規劃建設、環境保護等工作。

退役軍人服務站。主要承擔退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。

綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計6,502.43萬元，支出總計6,502.43萬元。收支較上年決算數減少875.66萬元,下降11.9%，主要原因是優撫對象各類補助、臨時救助、衛生健康支出、農村“廁所革命”、水肥一體化高效節水灌溉項目、河口場農貿市場、人居環境整治、二屯村農村移民安置區精準幫扶項目等支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計6,502.43萬元，較上年決算數減少846.31萬元，下降11.5%，主要原因是優撫對象各類補助、臨時救助、衛生健康支出、農村“廁所革命”、水肥一體化高效節水灌溉項目、河口場農貿市場、人居環境整治、二屯村農村移民安置區精準幫扶項目等支出減少。其中：財政撥款收入6,502.43萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計6,502.43萬元，較上年決算減少875.66萬元，下降11.9%，主要原因是優撫對象各類補助、臨時救助、衛生健康支出、農村“廁所革命”、水肥一體化高效節水灌溉項目、河口場農貿市場、人居環境整治、二屯村農村移民安置區精準幫扶項目等支出減少。其中：基本支出2,335.14萬元，占35.9%；項目支出4,167.29萬元，占64.1%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計6,502.43萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少875.66萬元，下降11.9%。主要原因是優撫對象各類補助、臨時救助、衛生健康支出、農村“廁所革命”、水肥一體化高效節水灌溉項目、河口場農貿市場、人居環境整治、二屯村農村移民安置區精準幫扶項目等支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,158.97萬元，較上年決算數減少1,178.93萬元，下降18.6%。主要原因是優撫對象各類補助、臨時救助、衛生健康支出、農村“廁所革命”、水肥一體化高效節水灌溉項目、人居環境整治等支出減少。較年初預算數增加884.66萬元，增長20.7%。主要原因是一是增加基礎績效獎、健康休養費、應休未休年休假、工資調標等人員經費；二是增加農村基礎設施建設、扶持壯大村級集體經濟項目、鄉村振興示范項目、改善人居環境市級示范項目、農村公路安全防護欄工程等項目經費。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,158.97萬元，較上年決算數減少1,208.28萬元，下降19%。主要原因是優撫對象各類補助、臨時救助、衛生健康支出、農村“廁所革命”、水肥一體化高效節水灌溉項目、人居環境整治等支出減少。較年初預算數增加884.66萬元，增長20.7%。主要原因是一是增加基礎績效獎、健康休養費、應休未休年休假、工資調標等人員經費；二是增加農村基礎設施建設、扶持壯大村級集體經濟項目、鄉村振興示范項目、改善人居環境市級示范項目、農村公路安全防護欄工程等項目經費。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,054.14萬元，占20.5%，較年初預算數增加231.68萬元，增長28.2%，主要原因是增加基礎績效獎、年度考核獎、健康休養費、喪葬費和撫恤金、應休未休年休假、工資調標等人員經費支出。

（2）國防支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數減少5.00萬元，下降50%，主要原因是基層武裝建設經費減少。

（3）公共安全支出40.32萬元，占0.8%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出88.41萬元，占1.7%，較年初預算數增加38.10萬元，增長75.7%，主要原因是增加超額績效、應休未休年休假、工資調標等人員經費支出，文化服務中心免費開放經費、全民健身場地器材補短板工程等項目支出。

（5）社會保障與就業支出875.49萬元，占17%，較年初預算數增加398.13萬元，增長83.4%，主要原因是增加健康休養費、超額績效、應休未休年休假、工資調標等人員經費支出，優撫對象傷殘撫恤和在鄉生活補助、集中特困人員救助供養金和護理補貼、困難群眾臨時救助資金、解三難資金等項目支出。

（6）衛生健康支出134.94萬元，占2.6%，較年初預算數增加26.93萬元，增長24.9%，主要原因是增加疫情防控經費、優撫醫療補助、嚴重精神障礙患者監護人獎勵資金等項目支出。

（7）節能環保支出26.48萬元，占0.5%，較年初預算數增加26.48萬元，增長100%，主要原因是增加生態護林員項目、污水管網運行維護補助資金等項目支出。

（8）城鄉社區支出196.45萬元，占3.8%，較年初預算數減少499.33萬元，下降71.8%，主要原因是城鄉社區項目支出減少。

（9）農林水支出2,472.70萬元，占47.9%，較年初預算數增加654.35萬元，增長36%，主要原因是增加扶持壯大村級集體經濟項目、楠橋村2022年鄉村振興示范項目、農村公路安全防護欄工程、冠豐村稻魚產業路硬化工程、農村公路日常養護和水毀修復等項目支出。

（10）交通運輸支出89.87萬元，占1.7%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（11）住房保障支出113.59萬元，占2.2%，較年初預算數增加5.95萬元，增長5.5%，主要原因是增加農村危房改造項目支出。

（12）災害防治及應急管理支出61.58萬元，占1.2%，較年初預算數增加7.38萬元，增長13.6%，主要原因是增加地質災害防治項目、村社集中供送水、受災群眾冬春救助和倒房恢復重建救助資金等項目資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,335.14萬元。其中：人員經費2,057.24萬元，較上年決算數減少33.16萬元，下降1.6%，主要原因是住房公積金繳費降低、退休人員較多等。人員經費用途主要包括機關事業單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等。公用經費277.90萬元，較上年決算數減少205.90萬元，下降42.6%，主要原因是厲行節約，嚴格控制公用經費。公用經費用途主要包括機關事業單位正常運轉的各項商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1,343.46萬元，較上年決算數增加332.62萬元，增長32.9%，主要原因是廟溝村蔬菜基地產業發展配套設施建設、“四好農村路”通組公路資金增加。本年支出1,343.46萬元，較上年決算數增加332.62萬元，增長32.9%，主要原因是廟溝村蔬菜基地產業發展配套設施建設、“四好農村路”通組公路資金增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計12.66萬元，較年初預算數增加10.16萬元，增長406.4%，主要原因是年初預算過少。較上年支出數減少0.68萬元，下降5.1%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況。

因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，本單位2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費4.02萬元，主要用于公務車燃油、維修等。費用支出較年初預算數增加2.52萬元，增長168%，主要原因是年初預算數過少。較上年支出數減少0.07萬元，下降1.7%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，減少公務車的使用。

公務接待費8.64萬元，主要用于信訪維穩、庫區移民維穩、土地糾紛調解等。費用支出較年初預算數增加7.64萬元，增長764%，主要原因是年初預算數過少。較上年支出數減少0.61萬元，下降6.6%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，降低接待標準。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待35批次1,050人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費82.26元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.01萬元。

         四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出5.42萬元，較上年決算數增加3.91萬元，增長258.9%，主要原因是耕地保護、鄉村振興等重點工作的會議數量增加。本年度培訓費支出6.87萬元，較上年決算數增加0.93萬元，增長15.7%，主要原因是耕地保護、鄉村振興等重點工作的培訓數量增加。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出169.47萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少126.85萬元，下降42.8%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神、厲行節約，嚴格控制機關運行經費支出。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和134個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評134項，涉及資金4167.29萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

?

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2.績效自評報告或案例

本單位沒有委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

通過績效自評，所有項目都完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

本單位沒有財政重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

李達忠 023-58700363