重慶市萬州區高梁鎮人民政府2026年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門現行的職能職責：貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。

（二）單位構成。

1.遵循精簡、統一、效能原則，設置基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構，黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室4個內設機構。

鎮紀委、武裝部按照有關規定設置，各配備1名專職工作人員。工會、團委、婦聯等群團按章程設置，工會由經發辦辦公室職員任工會副主席承擔具體業務工作；團委具體由黨建辦職員任職，并承擔具體工作；婦聯具體工作由經發辦工作人員承擔。

2.設置便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心等5個公益一類全額撥款正科級事業單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數4141.99萬元，其中：一般公共預算撥款3940.86萬元，政府性基金預算撥款15.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入186.13萬元；收入較去年增加197.65萬元，主要是一般公共預算收入減少239.42萬元，其他收入減少41.77萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數4141.99萬元，其中：一般公共服務支出1619.37萬元，國防支出4萬元，公共安全支出35.58萬元，文化旅游體育與傳媒支出76.8萬元，社會保障和就業支出953.74萬元，衛生健康支出153.86萬元，城鄉社區支出151.93萬元，農林水支出978.6萬元，交通運輸支出13.06萬元，住房保障支出155.04萬元；支出較去年增加239.42萬元，主要是基本支出增加132.68萬元，項目支出增加106.74萬元。

三、部門預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入3940.86萬元，一般公共預算財政撥款支出3940.86萬元，比2025年增加239.42萬元。其中：基本支出2980.57萬元，比2025年增加132.68萬元，主要原因是在職人員增加、公共稅收收入增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出960.29萬元，比2025年增加106.74萬元，主要原因是村社區干部補貼及社保繳費調增等，主要用于社會保障、市場監管、農林水等重點工作。

2026年政府性基金預算收入15.00萬元，政府性基金預算支出15.00萬元。與上年度比較無變化。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算6.80萬元，與2025年相比保持不變。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2025年相比保持不變；公務接待費1.80萬元，與2025年相比保持不變，主要原因是本年度嚴格控制三公經費開支，厲行節約；公務用車運行維護費5.00萬元，與2025年相比保持不變，主要原因是本年度嚴格控制三公經費開支，厲行節約；公務用車購置費0.00萬元，與2025年相比保持不變。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費315.17萬元，比上年減少40.09萬元，主要原因為嚴格落實過緊日子的相關要求，倡導厲行節約；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額35萬元：政府采購貨物預算6.66萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算28.34萬元；其中一般公共預算撥款政府采購35萬元：政府采購貨物預算6.66萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算28.34萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款960.29萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、應急保障用車5輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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單位預算公開聯系人：楊媛媛???????聯系方式：023-58302050