重慶市萬州區(qū)高梁鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強基層黨的建設(shè)，強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機制。

（二）單位構(gòu)成

遵循精簡、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)置基層治理綜合指揮室1個綜合辦事機構(gòu)，黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，各配備1名專職工作人員。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置，工會由經(jīng)發(fā)辦辦公室職員任工會副主席承擔(dān)具體業(yè)務(wù)工作；團委具體由黨建辦職員任職，并承擔(dān)具體工作；婦聯(lián)具體工作由經(jīng)發(fā)辦工作人員承擔(dān)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2085萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2070萬元，政府性基金預(yù)算撥款15.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。因2024年下半年機構(gòu)改革根據(jù)《中共重慶市萬州區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于高梁鎮(zhèn)行政事業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（萬州委編委〔2024〕41號）政府下設(shè)單位數(shù)量、人員編制數(shù)量與單位職能職責(zé)劃分發(fā)生了變化，編制預(yù)算項目及金額無法與上年度形成對比，故不能作比較。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2085萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1096.75萬元，國防支出預(yù)算3萬元，公共安全支出預(yù)算19.58萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算313.55萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算68.03萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算25.7萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算476.09萬元，交通運輸支出預(yù)算8.06萬元，住房保障支出預(yù)算74.22萬元。因2024年下半年機構(gòu)改革根據(jù)《中共重慶市萬州區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于高梁鎮(zhèn)行政事業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（萬州委編委〔2024〕41號）政府下設(shè)單位數(shù)量、人員編制數(shù)量與單位職能職責(zé)劃分發(fā)生了變化，編制預(yù)算項目及金額無法與上年度形成對比，故不能作比較。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2085萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2070萬元。其中：基本支出1216.45萬元，因2024年下半年機構(gòu)改革根據(jù)《中共重慶市萬州區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于高梁鎮(zhèn)行政事業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（萬州委編委〔2024〕41號）政府下設(shè)單位數(shù)量、人員編制數(shù)量與單位職能職責(zé)劃分發(fā)生了變化，編制預(yù)算項目及金額無法與上年度形成對比，故不能作比較。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出853.55萬元，因2024年下半年機構(gòu)改革根據(jù)《中共重慶市萬州區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于高梁鎮(zhèn)行政事業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（萬州委編委〔2024〕41號）政府下設(shè)單位數(shù)量、人員編制數(shù)量與單位職能職責(zé)劃分發(fā)生了變化，編制預(yù)算項目及金額無法與上年度形成對比，故不能作比較。主要用于社會保障、市場監(jiān)管、農(nóng)林水等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入15.00萬元，政府性基金預(yù)算支出15.00萬元，因2024年下半年機構(gòu)改革根據(jù)《中共重慶市萬州區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于高梁鎮(zhèn)行政事業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（萬州委編委〔2024〕41號）政府下設(shè)單位數(shù)量、人員編制數(shù)量與單位職能職責(zé)劃分發(fā)生了變化，編制預(yù)算項目及金額無法與上年度形成對比，故不能作比較。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.80萬元，比2024年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元；公務(wù)接待費1.80萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是本年度嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費5.00萬元，與2024年相比保持不變，主要原因是本年度嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費164.91萬元，因2024年下半年機構(gòu)改革根據(jù)《中共重慶市萬州區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于高梁鎮(zhèn)行政事業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員編制的通知》（萬州委編委〔2024〕41號）政府下設(shè)單位數(shù)量、人員編制數(shù)量與單位職能職責(zé)劃分發(fā)生了變化，編制預(yù)算項目及金額無法與上年度形成對比，故不能作比較。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額40.20萬元：政府采購貨物預(yù)算7.30萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算32.90萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購40.20萬元：政府采購貨物預(yù)算7.30萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算32.90萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款853.55萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：楊媛媛??????聯(lián)系方式：023-58302050