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重慶市萬州區高峰街道辦事處（本級）

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

街道辦事處工作職責：落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，領導和管理經濟、教育、科學、文化、衛生、體育、計劃生育、民政、公安、監察、民族事務、國防建設等工作。

（二）機構設置

本單位系行政單位。獨立編制機構數1個，較去年減少6個，主要原因是2023年編制的是部門整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。獨立核算機構數1個，較去年減少6個，主要原因是2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為5064.66萬元。收、支與2023年度相比，減少1779.26萬元，下降26.0%，主要原因是2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。

1.收入情況。2024年度收入合計2334.01萬元，與2023年度相比，減少1441.00萬元，下降38.2%，主要原因是2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。其中：財政撥款收入2135.87萬元，占91.5%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入198.14萬元，占8.5%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余2730.65萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計3450.69萬元，與2023年度相比，減少673.74萬元，下降16.3%，主要原因是2023年編制的是部門的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。其中：基本支出1141.65萬元，占33.1%；項目支出2309.03萬元，占66.9%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余1613.97萬元，與2023年度相比，減少1105.52萬元，下降40.7%，主要原因是結轉結余用于征地工作等日常開支，逐年減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2147.03萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少1627.98萬元，下降43.1%。主要原因是2023年編制的是部門整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1833.60萬元，與2023年度相比，減少1241.78萬元，下降40.4%。主要原因是2023年編制的是部門整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。較年初預算數增加158.27萬元，增長9.5%。主要原因是調整了年初預算，追加了年度考核獎、超額績效、正常晉級調資等工資津補貼和項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1833.60萬元，與2023年度相比，減少1241.78萬元，下降40.4%。主要原因是2023年編制的是部門的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。較年初預算數增加158.27萬元，增長9.5%。主要原因是調整了年初預算，追加了年度考核獎、超額績效、正常晉級調資等工資津補貼和項目資金。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務支出823.38萬元，占44.9%，較年初預算數減少15.17萬元，下降1.8%，主要原因是落實過緊日子要求，減少開支。

（2）國防支出4.09萬元，占0.2%，較年初預算數增加4.09萬元，增長100.0%，主要原因是增加了民兵訓練和保險費等開支。

（3）公共安全支出13.27萬元，占0.7%，較年初預算數減少1.13萬元，下降7.9%，主要原因落實過緊日子要求，減少開支。

（4）文化旅游體育與傳媒支出4.94萬元，占0.3%，較年初預算數增加4.94萬元，增長100.0%，主要原因是參加了美麗鄉村等比賽，加大了文化旅游開支。

（5）社會保障和就業支出361.80萬元，占19.7%，較年初預算數增加2.36萬元，增長0.7%，主要原因是增加了殘疾人基本情況調查補助和醫療補助等。

（6）衛生健康支出74.90萬元，占4.1%，較年初預算數增加20.35萬元，增長37.3%，主要原因是醫療繳費基數增加。

（7）節能環保支出6.72萬元，占0.4%，較年初預算數增加6.72萬元，增長100.0%，主要原因是增加了護林員開支。

（8）城鄉社區支出16.53萬元，占0.9%，較年初預算數減少7.81萬元，下降32.1%，主要原因是調整了年初預算，部分項目減少或取消。

（9）農林水支出428.61萬元，占23.4%，較年初預算數增加140.01萬元，增長48.5%，主要原因是增加了美麗鄉村等工程支出。

（10）交通運輸支出23.91萬元，占1.3%，較年初預算數增加23.91萬元，增長100.0%，主要原因是增加了路網改造工程支出。

（11）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.0%，較年初預算數減少15.00萬元，下降100.0%，主要原因是調整了年初預算，因政策調整停止對企業生產扶持等。

（12）住房保障支出75.45萬元，占4.1%，較年初預算數無增減。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1141.65萬元。

其中：

人員經費1039.47萬元，與2023年度相比，減少764.96萬元，下降42.4%，主要原因是2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金、醫療費等其他工資福利支出。

公用經費102.18萬元，與2023年度相比，減少130.76萬元，下降56.1%，主要原因是2023年部門是編制的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余11.16萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入302.27萬元，與2023年度相比，減少397.36萬元，下降56.8%，主要原因是落實過緊日子要求，減少基金類項目支出。本年支出313.43萬元，與2023年度相比，減少386.20萬元，下降55.2%，主要原因落實過緊日子要求，減少基金類項目支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計3.78萬元，較年初預算數減少4.72萬元，下降55.5%，主要原因是落實過緊日子要求，控制支出。較上年支出數減少0.54萬元，下降12.5%，主要原因是落實過緊日子要求，控制支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位無因公出國（境）費用。

2024年度本單位無公務車購置費。

公務用車運行維護費2.86萬元，主要用于公務用車加油、維修。費用支出較年初預算數減少4.14萬元，下降59.1%，主要原因是落實過緊日子要求，減少開支。較上年支出數增加0.05萬元，增長1.8%，主要原因是公務車使用年限較長，維修費用增加。

公務接待費0.92萬元，主要用于接待上級各業務相關部門到本單位學習調研檢查、指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.58萬元，下降38.7%，主要原因落實過緊日子要求，減少開支。較上年支出數減少0.60萬元，下降39.5%，主要原因是落實過緊日子要求，減少開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待48批次298人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費31.03元，車均購置費0萬元，車均維護費0.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出2.50萬元，與2023年度相比，增加1.80萬元，增長257.1%，主要原因是為順利推進征地拆遷及城中村改造項目等工作，會議費增加。本年度培訓費支出0.43萬元，與2023年度相比，減少6.93萬元，下降94.2%，主要原因是2023年編制的是部門的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。本年度差旅費支出0.36萬元，與2023年度相比，增加0.04萬元，增長12.5%，主要原因是出差學習增多。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出102.18萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費等。機關運行經費較上年支出數減少124.44萬元，下降54.9%，主要原因是2023年編制的是部門的整體決算，2024年決算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故2024年與上年不能作對比。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對0個重點專項項目、73個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出1005.37萬元。

（二）績效自評結果

一般性項目績效自評表表樣：

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對本單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：張婷??023-58852678