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重慶市萬州區高峰街道辦事處

2024年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務在轄區內順利完成。

2.討論決定本街道城市管理、社會服務、發展經濟、社會治安綜合治理等方面的重大問題；對轄區內地區性、社會性、群眾性、公務性的事務起領導、組織和協調作用。

3.領導街道辦事處、武裝部以及工會、共青團、婦聯等群眾組織、支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自的章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

4.加強黨組織的自身建設，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

5.按照干部管理權限，做好本街道干部的教育、培養、任免、選拔、考核和監督工作。

6.領導街道的思想政治工作和精神文明建設。

7.承辦區委交辦的其他事項。

街道辦事處主要職責

1.執行法律、法規、規章和上級人民政府的決定。

2.負責社區管理工作，興辦社會福利事業。

3.開展社會福利、社會救濟、社會保障工作。

4.配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。

5.負責轄區內的市容、環境衛生、綠化美化、環境保護等城市管理工作；組織單位和社區居民開展愛國衛生運動，落實環境衛生責任制。

6.參與檢查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共設施配套項目的落實、驗收工作協助有關部門對其使用進行管理監督。

7.負責社區建設、社區服務和社會事務管理工作。

8.統籌協調公安、工商、稅務等職能部門派出機構或專職人員的行政執法工作。

9.開展社會主義精神文明建設。

10.維護轄區社會穩定。

11.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構5個。分別是：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

為滿足基層公共服務需要，做到職能銜接、工作互動，設置6個事業站所，分別是：

1.社區事務服務中心。主要承擔社區服務隊伍建設，新經濟組織、中介組織的服務，老年人活動和看護、便民利民、醫療康復、教育科普，社區市容衛生綠化服務等方面職責。

2.社區文化服務中心。主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。

3.勞動就業和社會保障服務所。主要承擔勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作，下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理，負責低保對象的審核，負責優撫救濟、社會互助等工作。

4.退役軍人服務站。主要承擔退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。

5.綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。

6.農業服務中心。主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農產品質量安全。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為5880.58萬元。收、支與2023年度相比，減少963.34萬元，下降14.1%，主要原因是全區落實過緊日子政策，預算減少。

1.收入情況。2024年度收入合計3149.93萬元，與2023年度相比，減少625.08萬元，下降16.6%，主要原因是全區落實過緊日子政策，預算減少。其中：財政撥款收入2951.79萬元，占93.7%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入198.14萬元，占6.3%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余2730.65萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計4266.61萬元，與2023年度相比，增加142.18萬元，增長3.5%，主要原因是城中村改造等項目支出增多。其中：基本支出1957.58萬元，占45.9%；項目支出2309.03萬元，占54.1%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余1613.97萬元，與2023年度相比，減少1105.52萬元，下降40.7%，主要原因是結轉結余用于征地工作等日常開支，逐年減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2962.95萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少812.06萬元，下降21.5%。主要原因是全區落實過緊日子政策，預算減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2649.53萬元，與2023年度相比，減少425.85萬元，下降13.9%。主要原因是全區落實過緊日子政策，預算減少。較年初預算數增加9.65萬元，增長0.4%。主要原因是調整了年初預算，追加了年度考核獎、超額績效、正常晉級調資等工資津補貼和項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2649.53萬元，與2023年度相比，減少425.85萬元，下降13.9%。主要原因是全區落實過緊日子政策，預算減少。較年初預算數增加9.65萬元，增長0.4%。主要原因是調整了年初預算，追加了年度考核獎、超額績效、正常晉級調資等工資津補貼和項目資金。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務支出966.87萬元，占36.5%，較年初預算數減少89.39萬元，下降8.5%，主要原因是全區落實過緊日子政策，厲行節約。

（2）國防支出4.09萬元，占0.2%，較年初預算數增加4.09萬元，增長100.0%，主要原因是增加了民兵訓練和保險費等開支。

（3）公共安全支出13.27萬元，占0.5%，較年初預算數減少1.13萬元，下降7.9%，主要原因是全區落實過緊日子政策，厲行節約。

（4）文化旅游體育與傳媒支出38.04萬元，占1.4%，較年初預算數減少8.26萬元，下降17.8%，全區落實過緊日子政策，厲行節約。

（5）社會保障和就業支出611.51萬元，占23.1%，較年初預算數減少15.12萬元，下降2.4%，主要原因是全區落實過緊日子政策，厲行節約。

（6）衛生健康支出175.19萬元，占6.6%，較年初預算數增加22.11萬元，增長14.4%，主要原因是醫療繳費基數增加。

（7）節能環保支出6.72萬元，占0.3%，較年初預算數增加6.72萬元，增長100.0%，主要原因是增加了護林員開支。

（8）城鄉社區支出141.30萬元，占5.3%，較年初預算數減少36.06萬元，下降20.3%，主要原因是調整了年初預算，部分項目減少或取消。

（9）農林水支出552.89萬元，占20.9%，較年初預算數增加122.77萬元，增長28.5%，主要原因是增加了美麗鄉村等工程支出。

（10）交通運輸支出23.91萬元，占0.9%，較年初預算數增加23.91萬元，增長100.0%，主要原因是增加了路網改造工程支出。

（11）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.0%，較年初預算數減少15.00萬元，下降100.0%，主要原因是調整了年初預算，因政策調整停止對企業生產扶持等。

（12）住房保障支出115.74萬元，占4.4%，較年初預算數無增減。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1957.58萬元。

其中：

人員經費1796.13萬元，與2023年度相比，減少8.30萬元，下降0.5%，主要原因是全區落實過緊日子政策，厲行節約。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金、醫療費等其他工資福利支出。

公用經費161.45萬元，與2023年度相比，減少71.49萬元，下降30.7%，主要原因是全區落實過緊日子政策，厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余11.16萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入302.27萬元，與2023年度相比，減少397.36萬元，下降56.8%，主要原因是落實過緊日子政策，減少基金類項目支出。本年支出313.43萬元，與2023年度相比，減少386.20萬元，下降55.2%，主要原因是落實過緊日子政策，減少基金類項目支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計3.78萬元，較年初預算數減少4.72萬元，下降55.5%，主要原因是全區落實過緊日子政策，厲行節約。較上年支出數減少0.54萬元，下降12.5%，主要原因是全區落實過緊日子政策，厲行節約。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位無因公出國（境）費用。

2024年度本單位無公務車購置費。

公務用車運行維護費2.86萬元，主要用于公務用車加油、維修。費用支出較年初預算數減少4.14萬元，下降59.1%，主要原因是落實過緊日子政策，減少開支。較上年支出數增加0.05萬元，增長1.8%，主要原因是公務車使用年限較長，維修費用增加。

公務接待費0.92萬元，主要用于接待上級各業務相關部門到本單位學習調研檢查、指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.58萬元，下降38.7%，主要原因是落實過緊日子政策，減少開支。較上年支出數減少0.60萬元，下降39.5%，主要原因是落實過緊日子政策，減少開支。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待48批次298人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費31.03元，車均購置費0萬元，車均維護費0.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出2.50萬元，與2023年度相比，增加1.80萬元，增長257.1%，主要原因是為順利推進征地拆遷及城中村改造項目等工作，會議費增加。本年度培訓費支出1.16萬元，與2023年度相比，減少6.20萬元，下降84.2%，主要原因是落實過緊日子政策，減少開支。本年度差旅費支出0.36萬元，與2023年度相比，增加0.04萬元，增長12.5%，主要原因是外出考察學習支出增加。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出102.18萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費等。機關運行經費較上年支出數減少124.44萬元，下降54.9%，主要原因是落實過緊日子政策，減少開支。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況（必須公開內容）

根據預算績效管理要求，我單位對0個重點專項項目、73個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出1005.37萬元。

（二）績效自評結果

整體績效自評表表樣：

一般性項目績效自評表表樣：

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對本部門開展績效評價。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：張婷???023-58852678

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