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重慶市萬州區高峰街道辦事處

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，執行上級黨組織的決議、決定，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務在轄區內順利完成。

2.討論決定本街道城市管理、社會服務、發展經濟、社會治安綜合治理等方面的重大問題；對轄區內地區性、社會性、群眾性、公務性的事務起領導、組織和協調作用。

3.領導街道辦事處、武裝部以及工會、共青團、婦聯等群眾組織、支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自的章程充分行使職權，協調好各方面的關系。

4.加強黨組織的自身建設，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

5.按照干部管理權限，做好本街道干部的教育、培養、任免、選拔、考核和監督工作。

6.領導街道的思想政治工作和精神文明建設。

7.承辦區委交辦的其他事項。

街道辦事處主要職責

1.執行法律、法規、規章和上級人民政府的決定。

2.負責社區管理工作，興辦社會福利事業。

3.開展社會福利、社會救濟、社會保障工作。

4.配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。

5.負責轄區內的市容、環境衛生、綠化美化、環境保護等城市管理工作；組織單位和社區居民開展愛國衛生運動，落實環境衛生責任制。

6.參與檢查、督促新建改建的住宅和公共建筑，市政公共設施配套項目的落實、驗收工作，協助有關部門對其使用進行管理監督。

7.負責社區建設、社區服務和社會事務管理工作。

8.統籌協調公安、工商、稅務等職能部門派出機構或專職人員的行政執法工作。

9.開展社會主義精神文明建設。

10.維護轄區社會穩定。

11.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

遵循精簡、統一、效能原則，設置黨政內設機構10個。分別是：

1.黨政辦公室。主要負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

2.黨群工作辦公室。主要承擔黨的建設、編制、人事、群團等方面的職責。

3.經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）。主要負責經濟發展規劃、經濟社會統計、貫徹執行扶貧開發方針政策、扶貧開發工作的統籌協調、產業扶貧指導、扶貧政策法規及相關技能培訓的指導管理及移民項目計劃的編制和實施管理、移民資金的安排和管理、移民對口支援等方面職責。

4.民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。主要承擔民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

5.平安建設辦公室。主要承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規劃建設管理環財政資金監督檢查、績效評價保辦公室（掛物業管理辦公室牌子）主要承擔規劃、建設、市政公用、市容環衛、環境保護、物業管理等職責。

7.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、支農惠民資金兌付、、村（社區）級財務管理等職責。

8.應急管理辦公室。主要承擔應急管理和安全生產綜合監管，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。

9.征地服務辦公室。主要承擔轄區征地政策的宣傳，征地安置補償的組織實施、監督管理等具體事務性工作和協調處理征地開發相關問題職責。

10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

為滿足基層公共服務需要，做到職能銜接、工作互動，設置6個事業站所，分別是：

1.社區事務服務中心。主要承擔社區服務隊伍建設，新經濟組織、中介組織的服務，老年人活動和看護、便民利民、醫療康復、教育科普，社區市容衛生綠化服務等方面職責。

2.社區文化服務中心。主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。

3.勞動就業和社會保障服務所。主要承擔勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作，下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理，負責低保對象的審核，負責優撫救濟、社會互助等工作。

4.退役軍人服務站。主要承擔退役軍人的關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。

5.綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。

6.農業服務中心。主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農產品質量安全。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計6843.92萬元，支出總計6843.92萬元。收支較上年決算數減少884.9萬元，下降11.5%，主要原因是按照區政府要求進一步過緊日子，區財政局專項資金撥款減少，經開區財政局代管資金撥付減少。

2.收入情況。2023年度收入合計3775.01萬元，較上年決算數減少736.65萬元，下降16.3%，主要原因是主要原因是按照區政府要求進一步過緊日子，區財政局專項資金撥款減少。其中：財政撥款收入3775.01萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余3068.91萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4124.43萬元，較上年決算數減少535.48萬元，下降11.5%，主要原因是按照區政府要求進一步過緊日子，區財政局專項資金撥款減少，經開區財政局代管資金撥付減少。其中：基本支出2037.38萬元，占49.4%；項目支出2087.05萬元，占50.6%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余2719.49萬元，較上年決算數減少349.42萬元，下降11.4%，主要原因是按照區政府要求進一步過緊日子，經開區財政局代管資金撥付減少，財政體制發生變化。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3775.01萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少662.35萬元，下降14.9%。主要原因是按照區政府要求進一步過緊日子，經開區財政局代管資金撥付減少，財政體制發生變化。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3075.38萬元，較上年決算數減少326.01萬元，下降9.6%。主要原因是按照區政府要求進一步過緊日子，區財政局專項資金撥款減少，經開區財政局代管資金撥付減少。較年初預算數增加412.46萬元，增長15.5%。主要原因是專項項目資金未進入年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3075.38萬元，較上年決算數減少326.01萬元，下降9.6%。主要原因是按照區政府要求進一步過緊日子，區財政局專項資金撥款減少。較年初預算數增加412.46萬元，增長15.5%。主要原因是專項項目資金未進入年初預算。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，無變化。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1036.41萬元，占33.7%，較年初預算數增加78.53萬元，增長8.2%，主要原因是五長制專項資金下撥、統計專項資金下撥、公務員調資等。

（2）國防支出11.95萬元，占0.4%，較年初預算數增加9.95萬元，增長497.5%，主要原因是新一輪體制建設中對于國防支出預算，不足以支撐整個全年開支。

（3）公共安全支出15.84萬元，占0.5%，較年初預算數增加1.44萬元，增長10.0%，主要原因是2023年進行了辦公設備購置，增加了支出數。

（4）文化旅游體育與傳媒支出61.21萬元，占1.2%，較年初預算數增加16.52萬元，增長36.9%，主要原因是進行創文工作的開展，加大了文化旅游開支。

（5）社會保障與就業支出770.63萬元，占25.1%，較年初預算數增加92.94萬元，增長13.7%，主要原因是退役軍人安置、優撫對象的醫療補助增加以及殘疾人經費比例加大等。

（6）衛生健康支出108.41萬元，占3.5%，較年初預算數增加12.11萬元，增長12.6%，主要原因是2022年疫情防控期間很多支出單據未及時報銷支付，在2023年進行兌現。

（7）城鄉社區支出230.05萬元，占7.5%，較年初預算數增加25.68萬元，增長12.6%，主要原因是創衛工作的開展，場鎮清掃保潔費開支增大。

（8）農林水支出665.54萬元，占21.6%，較年初預算數增加158.63萬元，增長31.3%，主要原因是林業局專項項目資金的追加，如兩岸青山·千里林帶、林火阻隔帶建設項目等建設。

（9）交通運輸支出36.1萬元，占1.2%，較年初預算數增加0.7萬元，增長1.9%，主要原因是2023年大暴雨導致公路養護成本增加。

（10）住房保障支出127.05萬元，占4.1%，較年初預算數增加7萬元，增長5.8%，主要原因是住房公積金基數進行調整。

（11）災害防治及應急管理支出12.2萬元，占0.4%，較年初預算數增加9.78萬元，增長404.1%，主要原因是2023年大暴雨導致地質災害防治成本增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出2037.38萬元。其中：人員經費1804.43萬元，較上年決算數減少283.51萬元，下降13.6%，主要原因是退休人員增加，人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金、醫療費等其他工資福利支出。公用經費232.94萬元，較上年決算數減少39.05萬元，下降14.4%，主要原因是根據區級要求進一步過緊日子。公用經費用途主要包括辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入699.63萬元，較上年決算數減少336.34萬元，下降32.5%，主要原因是根據區政府要求進一步過緊日子，減少基金類項目支出。本年支出699.63萬元，較上年決算數減少336.34萬元，下降32.5%，主要原因是根據區政府要求進一步過緊日子，減少基金類項目支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計4.32萬元，較年初預算數增加0.02萬元，增長0.5%，主要原因是年初預算時，根據未來一年工作計劃，增加了年初預算。較上年支出數減少5.89萬元，下降57.69%，主要原因是實際工作中，嚴格按照區政府過緊日子的思想，控制支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出0。

?公務車購置費0萬元，費用支出0。

?公務車運行維護費2.81萬元，主要用于公務用車加油、維修。費用支出較年初預算數減少0.59萬元，下降17.4%，主要原因是根據區政府過緊日子思想要求減少開支。較上年支出數減少5.89萬元，下降67.7%，主要原因是根據區政府過緊日子思想要求減少開支。

?公務接待費1.52萬元，主要用于接待上級部門。費用支出較年初預算數增加0.62萬元，增長68.9%，主要原因是年初預算時，根據未來一年工作計劃，增加了年初預算。較上年支出數增加0.01萬元，增長0.7%，主要原因是疫情開放后，檢查增加。

（三）“三公”經費實物量情況

??2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待50批次303人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費50.07元，車均購置費0萬元，車均維護費0.56萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.7萬元，較上年決算數減少5.2萬元，下降88.1%，主要原因是根據區政府過緊日子思想要求減少開支。本年度培訓費支出7.36萬元，較上年決算數增加4.62萬元，增長168.6%，主要原因是疫情開放后，根據工作實際情況，增加了會議費開支。

（二）機關運行經費情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出226.62萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費等。機關運行經費較上年支出數增加73.87萬元，增長48.4%，主要原因是辦公費、郵電費、電費支出增加。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額900.83萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出900.83萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額900.83萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0?%。主要用于采購朝陽美麗鄉村項目建設。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對116個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出1038.01萬元。

（二）績效自評結果

（二）部門績效評價情況

我部門未組織開展績效評價。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。

? 六、專業名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：肖老師，023-58852678