重慶市萬州區郭村鎮2024年部門預算情況說明
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重慶市萬州區郭村鎮人民政府
2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）履行基層黨的建設職責。宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議，負責轄區基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監察工作。推進全面從嚴治黨，負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，建強基層戰斗堡壘。堅定執行黨的政治路線、嚴格遵守政治紀律和政治規矩。健全基層組織，優化組織設置，擴大黨的組 織覆蓋和工作覆蓋，全面系統推進各領域基層黨組織建設。
? （2）履行服務經濟發展職責。聚焦北部生態新城定位，瞄準經濟發展戰略目標，全力以赴高質 量完成年度各項經濟指標任務。落實公平競爭、規范市場秩序等一系列優化營商環境舉措，激發市場、企業創造創新活力。全力加快項目推進，負責轄區內引進企業 項目落地服務工作，確保項目扎實高效推進。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，深入推進鄉村振興，促進農民持續增收。
? （3）履行公共服務職責。推動教育、勞動就業、衛生健康、公共文化、體育、科學普及等社會事業發展，開展宣傳、組織愛國衛生運動。完善社會保 險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。組織興辦村、社區服務事業，加強村、社區治理體系和治理能力建設，不斷建立、完善社區各類公益性基礎設施，統籌基本公共服務設施的布局空間，合理配置村、社區服務資源。
? （4）履行公共管理職責。負責規劃建設、生態環境保護、市容管理工作。負責集中行使依法授權或委托的規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、安全生產等領域行政執法職責。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和歸僑、僑眷、少數民族的合法權益。
? （5） 履行公共安全職責。配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。負責安全生產綜合監管，建立健全隱患治理體系和安全防控體系，督促檢查轄區單位安 全生產責任落實情況。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治理防控體系。建立健全信訪調處化解 矛盾糾紛綜合機制，確保社會大局平安穩定。
? （6）完成區委、區政府及上級交辦的其他任務。
（二）單位構成
一級預算單位：重慶市萬州區郭村鎮人民政府；二級預算單位：重慶市萬州區郭村鎮人民政府（本級）、重慶市萬州區郭村鎮農業服務中心、重慶市萬州區郭村鎮文化服務中心、重慶市萬州區郭村鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市萬州區郭村鎮村鎮建設環保服務中心、重慶市萬州區郭村鎮退役軍人服務站、重慶市萬州區郭村鎮綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2,065.22萬元，其中：一般公共預算撥款1956.51萬元，政府性基金預算撥款6.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入102.71萬元；收入較去年增加109.52萬元，主要是一般公共預算財政撥款較上年增加12.81萬元，其他收入增加102.71萬元，政府性基金預算撥款較去年減少6萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2,065.22萬元，其中：一般公共服務支出701.58萬元，國防安全支出1萬元，公共安全支出18.72萬元，教育支出0.00萬元，社會保障和就業支出475.86萬元，衛生健康支出86.99萬元，節能環保支出0.00萬元，資源勘探工業信息等支出40萬元，住房保障支出83.72萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出47.04萬元，農林水支出559.63萬元，國防支出1.00萬元，城鄉社區支出50.68萬元，交通運輸支出0.00萬元。支出預算較上年增加109.52萬元，主要是基本支出預算增加140.42萬元，項目支出預算減少127.61萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1956.51萬元，一般公共預算財政撥款支出1956.51萬元，比2023年增加12.81萬元，其中：基本支出1486.68萬元，比2023年增加140.42元，主要原因是預計財政收入增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出578.55萬元，比2023年減少127.01萬元，主要原因是預計財政收入減少，主要用于社會保障就業、社區組織運轉等重點工作。
2024年郭村鎮政府性基金預算收入6萬元，政府性基金預算支出6萬元，比2023年減少6萬元，主要原因是我鎮2024年預算的政府性基金支出是污水處理費6萬元，主要用于污水管網的維修維護以及自來水廠代收污水處理費的辦公費等。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算9.90萬元，比2023年減少0.1萬元，其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2023年增加0.00萬元，主要原因是我單位暫無因公出國（境）事由；公務接待費0.00萬元，比2023年增加0.00萬元，主要原因是厲行勤儉節約，減少公務接待費用；公務用車運行維護費9.90萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是厲行勤儉節約，壓縮公務用車運行費用；公務用車購置0.00萬元，比2023年增加0.00萬元，主要原因是我單位暫無購置公車費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費142.00萬元，比上年減少4.23萬元，主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。一般公共預算撥款政府采購0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款469.83萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛，2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（以下為常見專業名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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