重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理領(lǐng)域的事務(wù)性、技術(shù)性、服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)耕地保護(hù)、閑散地和廢棄地整治改造、土地權(quán)屬爭議調(diào)處；加強(qiáng)礦產(chǎn)資源的保護(hù)工作,保障礦產(chǎn)資源的合理開發(fā)利用和礦區(qū)、勘查作業(yè)區(qū)生產(chǎn)、工作秩序；做好測量標(biāo)志保護(hù)工作；負(fù)責(zé)集體土地征收具體人員安置對象初審,協(xié)助部門開展土地征收補(bǔ)償安置工作。組織地質(zhì)災(zāi)害群測群防工作,負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害隱患的排查、核查和重點(diǎn)防范期的巡查,強(qiáng)行組織地質(zhì)災(zāi)害避災(zāi)疏散。編制和實(shí)施村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃；承辦農(nóng)村村民申請宅基地審核批準(zhǔn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)用地初審,鄉(xiāng)村公共設(shè)施、公益設(shè)施、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村集中居民點(diǎn)建設(shè)申請鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證初審,農(nóng)村居民住宅建設(shè)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證核發(fā)和竣工現(xiàn)場驗(yàn)核。負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查,對《重慶市城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》第七十四條所列違法建筑的日常巡查,對在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)未取得鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證或未按鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證進(jìn)行建設(shè)的責(zé)令停止建設(shè)、限期改正及按規(guī)定拆除。負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)房屋使用安全隱患排查、督促房屋隱患整改、設(shè)立危險(xiǎn)房屋警示標(biāo)志、房屋安全應(yīng)急管理等監(jiān)督管理具體工作；承辦廉租住房保障資格初審；指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理活動(dòng)。負(fù)責(zé)限額以下村鎮(zhèn)建設(shè)工程安全生產(chǎn)檢查,對鑒定為危房且危及公共安全情形的村鎮(zhèn)建筑作出強(qiáng)制治理決定。負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施、村容鎮(zhèn)貌和環(huán)境衛(wèi)生管理,做好生活垃圾日常管理工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)道、村道建設(shè)管理工作,編制并組織實(shí)施鄉(xiāng)道、村道建設(shè)規(guī)劃和養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；按照國家有關(guān)規(guī)定組織公路兩側(cè)農(nóng)村居民履行為公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)提供勞務(wù)的義務(wù)；承辦《重慶市公路管理?xiàng)l例》第二十三條第一項(xiàng)至第九項(xiàng)活動(dòng)涉及鄉(xiāng)道、村道的路政許可。完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心為二級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)371.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款371.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加36.56萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加36.56萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)371.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算57.05萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.81萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算281.15萬元，住房保障支出預(yù)算16.14萬元。支出預(yù)算較2025年增加36.56萬元，主要是基本支出預(yù)算增加36.56萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入371.16萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出371.16萬元，比2025年增加36.56萬元。其中：基本支出371.16萬元，比2025年增加36.56萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是沒有項(xiàng)目支出。

重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是未安排因公出國（境）事宜；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是未安排公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是沒有公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是未安排公務(wù)購車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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