重慶市萬州區分水鎮人民政府（本級）2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市萬州區分水鎮人民政府貫徹執行黨的路線方針政策和國家法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。主要職責是：
????1.黨的建設職責。宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議，負責轄區基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監察工作。推進全面從嚴治黨，負責轄區黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，建強基層戰斗堡壘。堅定執行黨的政治路線、嚴格遵守政治紀律和政治規矩。健全基層組織，優化組織設置，擴大黨的組織覆蓋和工作覆蓋，全面系統推進各領域基層黨組織建設。
????2.經濟發展職責。聚焦重慶市經濟發達鎮、萬州區鄉村振興重要支點鎮定位，瞄準經濟發展戰略目標，全力以赴高質量完成各項經濟指標任務。為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，深入推進鄉村振興，促進農民持續增收。
????3.公共服務職責。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。
????4.公共管理職責。加強村鎮規劃建設和環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定。
????5.公共安全職責。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監管能力。
????6.完成區委、區政府及上級交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市萬州區分水鎮人民政府（本級）為二級預算單位,?設置基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數3366.93萬元，其中：一般公共預算撥款3037.93萬元，政府性基金預算撥款40萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入289萬元。收入較2025年增加30.02萬元，主要是一般公共服務經費撥款增加41.57萬元，其他收入減少11.55萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數3366.93萬元，其中：一般公共服務支出預算1712.92萬元，教育支出預算0萬元，國防支出預算8萬元，公共安全支出預算42.42萬元，社會保障和就業支出預算476.88萬元，衛生健康支出預算91.39萬元，城鄉社區支出預算69.36萬元，農林水支出預算802.01萬元，交通運輸支出預算16.8萬元，住房保障支出預算96.16萬元，災害防治及應急管理支出預算51萬元。支出預算較2025年增加30.02萬元，主要是基本支出預算減少19.15萬元，項目支出預算增加49.17萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入3037.93萬元，一般公共預算財政撥款支出3037.93萬元，比2025年增加41.57萬元。其中：基本支出1630.63萬元，比2025年減少19.15萬元，主要原因是人員經費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1407.3萬元，比2025年增加60.72萬元，主要原因是一般公共服務和農林水支出增加，主要用于對居民（村民）委員會和社區（村）黨支部的補助等重點工作。

2026年政府性基金預算收入40萬元，政府性基金預算支出40萬元，與2025年持平，主要用于污水處理設施建設和維護。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算33.34萬元，比2025年減少0.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是未安排因公出國（境）事宜；公務接待費19.17萬元，比2025年減少0.2萬元，主要原因是嚴格控制公務接待；公務用車運行維護費14.17萬元，比2025年減少0.2萬元，主要原因是減少公務用車；公務用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是未安排購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費203.24萬元，比上年減少23.45萬元，主要原因為商品和服務支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1407.3?萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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單位預算公開聯系人：唐小琴??聯系方式：023-58432153

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