重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府（本級）

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。主要職責(zé)是：

1.黨的建設(shè)職責(zé)。宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織決議，負(fù)責(zé)轄區(qū)基層黨組織和群團(tuán)組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀(jì)檢、監(jiān)察工作。全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨，負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，建強(qiáng)基層戰(zhàn)斗堡壘。堅(jiān)定執(zhí)行黨的政治路線、嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。健全基層組織，優(yōu)化組織設(shè)置，擴(kuò)大黨的組織覆蓋和工作覆蓋，全面系統(tǒng)推進(jìn)各領(lǐng)域基層黨組織建設(shè)。

2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展職責(zé)。聚焦重慶市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)、萬州區(qū)鄉(xiāng)村振興重要支點(diǎn)鎮(zhèn)定位，瞄準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，全力以赴高質(zhì)量完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

3.公共服務(wù)職責(zé)。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計(jì)劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

4.公共管理職責(zé)。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

5.公共安全職責(zé)。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

6.完成區(qū)委、區(qū)政府及上級交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府（本級）為二級預(yù)算單位,設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3336.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2996.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款40萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入300.55萬元。收入較2024年增加111.74萬元，主要是一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款增加394.23萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3336.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1712.82萬元，教育支出預(yù)算0萬元，國防支出預(yù)算8萬元，公共安全支出預(yù)算20.06萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算521.52萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算90.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算91.72萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算728.48萬元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算16.8萬元，住房保障支出預(yù)算96萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算51萬元。支出預(yù)算較2024年增加111.74萬元，主要是基本支出預(yù)算減少65.67萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加177.43萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2996.36萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2996.36萬元，比2024年增加86.11萬元。其中：基本支出1649.79萬元，比2024年減少43.92萬元；項(xiàng)目支出1346.57萬元，比2024年增加170.03萬元，主要原因是農(nóng)林水支出增加166.7萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入40萬元，政府性基金預(yù)算支出40萬元，與2024年持平。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.74萬元，比2024年減少0.06萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)19.37萬元，比2024年減少0.03萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.37萬元，比2024年減少0.03萬元，主要原因是減少公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是未安排購置公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)226.69萬元，比上年增加71.16萬元，主要原因?yàn)樯唐泛头?wù)支出增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1346.57萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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