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重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府

2023年度決算公開說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)11個(gè)辦公室：

黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、保密、檔案等職責(zé)。

黨群工作辦公室，主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、編制、人事、老干部、群團(tuán)、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、民宗僑臺(tái)等職責(zé)。

人大辦公室，主要負(fù)責(zé)辦理鎮(zhèn)人大日常工作事務(wù)，組織代表開展活動(dòng)，為鎮(zhèn)人大及其代表履行職責(zé)提供服務(wù)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室牌子），主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、大數(shù)據(jù)、商貿(mào)物流、招商引資及貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針政策、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)、鄉(xiāng)村振興政策法規(guī)及相關(guān)技能培訓(xùn)的指導(dǎo)管理等職責(zé)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室，主要負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，畜牧獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、水務(wù)、農(nóng)技推廣、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、森林防火、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村公路建設(shè)維護(hù)、大中型水庫后期扶持等職責(zé)。

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子），主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

平安建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、禁毒鏟毒、法制、鐵路護(hù)路等職責(zé)。

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室，主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、全域環(huán)境、地災(zāi)、地震等職責(zé)。

財(cái)政辦公室，主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

應(yīng)急管理辦公室，主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、各類災(zāi)情應(yīng)急統(tǒng)籌和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、交通等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作，承擔(dān)消防管理工作任務(wù)和食品安全屬地管理職責(zé)。

綜合行政執(zhí)法辦公室，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

各綜合辦事機(jī)構(gòu)在執(zhí)行上述規(guī)定職責(zé)的同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

分水鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。

設(shè)置6個(gè)事業(yè)站所：

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項(xiàng)監(jiān)管措施的督促落實(shí)等工作，從源頭上保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

文化服務(wù)中心，主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作。

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，主要承擔(dān)勞動(dòng)和社會(huì)保障、就業(yè)、再就業(yè)及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作；下崗失業(yè)人員的就業(yè)指導(dǎo)、培訓(xùn)、介紹以及流動(dòng)人口的就業(yè)服務(wù)管理；負(fù)責(zé)低保對(duì)象的審核；負(fù)責(zé)優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)互助等工作。

村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心，主要承擔(dān)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作。

退役軍人服務(wù)站，承擔(dān)退役軍人的關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)。

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

各事業(yè)站所在執(zhí)行上述規(guī)定職責(zé)的同時(shí)完成鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)16274.82萬元，支出總計(jì)16274.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加5205.67萬元，增長47.0%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探工業(yè)信息、住房保障等項(xiàng)目增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)16274.82萬元，較上年決算數(shù)增加5205.67萬元，增長47.0%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探工業(yè)信息、住房保障等項(xiàng)目收入增加。其中：財(cái)政撥款收入16274.82萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)16274.82萬元，較上年決算數(shù)增加5205.67萬元，增長47.0%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探工業(yè)信息、住房保障等項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出3933.57萬元，占24.2%；項(xiàng)目支出12341.25萬元，占75.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年度與本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16274.82萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5205.67萬元，增長47.0%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探工業(yè)信息、住房保障等項(xiàng)目收入、支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15281.35萬元，較上年決算數(shù)增加4877.23萬元，增長46.9%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探工業(yè)信息、住房保障等項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9933.73萬元，增長185.8%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探工業(yè)信息、住房保障等項(xiàng)目收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15281.35萬元，較上年決算數(shù)增加4877.23萬元，增長46.9%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探工業(yè)信息、住房保障等項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加9933.73萬元，增長185.8%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸、資源勘探工業(yè)信息、住房保障等項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是上年及本年度年末均無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1834.07萬元，占12.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加140.52萬元，增長8.3%，主要原因是新進(jìn)人員、工資及社保繳費(fèi)調(diào)標(biāo)等支出增加。

（2）國防支出4萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加4萬元，增長100.0%，主要原因是國防支出未納入年初預(yù)算。

（3）公共安全支出49.22萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬元，下降1.6%，主要原因是加強(qiáng)管理，壓縮經(jīng)費(fèi)。

（4）文化旅游體育與傳媒支出58.43萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.71萬元，增長3.0%，主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。

（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出1696.35萬元，占11.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加340.19萬元，增長25.1%，主要原因是對(duì)群眾的補(bǔ)助項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

（6）衛(wèi)生健康支出182.47萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.96萬元，增長13.0%，主要原因是補(bǔ)助類項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

（7）節(jié)能環(huán)保支出143.5萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加143.5萬元，增長100.0%，主要原因是生態(tài)修復(fù)類項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出329.12萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.41萬元，增長21.6%，主要原因是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出項(xiàng)目增加，未納入年初預(yù)算。

（9）農(nóng)林水支出2325.09萬元，占15.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1209.73萬元，增長108.5%，主要原因是農(nóng)林水支出項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

（10）交通運(yùn)輸支出389.91萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加389.91萬元，增長100.0%，主要原因是交通運(yùn)輸支出項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

（11）資源勘探信息等支出7894.37萬元，占51.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加7504.37萬元，增長1924.2%，主要原因是企業(yè)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)增加。

（12）住房保障支出247.44萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.82萬元，增長22.1%，主要原因是農(nóng)村危房改造項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出127.38萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加76.38萬元，增長149.8%，主要原因是暴雨救災(zāi)資金未納入年初預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3933.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3526.46萬元，較上年決算數(shù)增加60.78萬元，增長1.8%，主要原因是新進(jìn)人員，支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)407.11萬元，較上年決算數(shù)減少103.34萬元，下降20.2%，主要原因是加強(qiáng)管理，壓縮經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出及辦公費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入993.47萬元，較上年決算數(shù)增加328.44萬元，增長49.4%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加。本年支出993.47萬元，較上年決算數(shù)增加328.44萬元，增長49.4%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)34萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少0.43萬元，下降1.3%，主要原因是加強(qiáng)管理，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要原因是2023年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬元，主要用于公車維修、運(yùn)行及駕駛員工資支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格管理。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降0.7%，主要原因是嚴(yán)格管理，壓縮開支。

公務(wù)接待費(fèi)19.5萬元，主要用于接待公務(wù)活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減變化，主要原因是嚴(yán)格管理，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.33萬元，下降1.7%，主要原因是減少公務(wù)接待，壓縮開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待196批次2080人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)93.75元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.63萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出14萬元，較上年決算數(shù)減少1萬元，下降6.7%，主要原因是嚴(yán)格管理，精簡會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.89萬元，較上年決算數(shù)增加0.26萬元，增長41.3%，主要原因是加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出406.11萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少104.34萬元，下降20.4%，主要原因是嚴(yán)格管理，壓縮開支。??

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購道路建設(shè)項(xiàng)目。?

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)部門整體和0個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目、148個(gè)一般性項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出12341.25萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

（三）部門績效評(píng)價(jià)情況???????????????????????????

我單位對(duì)重慶市萬州區(qū)分水鎮(zhèn)人民政府整體開展了績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金16274.82萬元，評(píng)價(jià)得分99.31分。

（四）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-58432153。