重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)人民政府（本級）

2026年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)人民政府（本級）為二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1142.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1140.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年減少16.90萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加143.62萬元，其他收入預(yù)算減少160.52萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1142.50萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算686.06萬元，國防支出預(yù)算1萬元，公共安全支出預(yù)算10.48萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算168.74萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算43.22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算177.12萬元，交通運輸支出預(yù)算3.36萬元，住房保障支出預(yù)算50.51萬元。支出預(yù)算較2025年減少16.90萬元，主要是基本支出預(yù)算增加32.61萬元，項目支出預(yù)算減少49.51萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1140.50萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1140.50萬元，比2025年增加143.62萬元。其中：基本支出754.96萬元，比2025年增加108.44萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出385.53萬元，比2025年增加35.17萬元，主要用于保障村居干部生活補(bǔ)助以及村居工作經(jīng)費、國防支出等。

2026年政府性基金預(yù)算收入2萬元，政府性基金預(yù)算支出2萬元。與2025年持平，主要用于污水管網(wǎng)維護(hù)。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算3萬元，比2025年減少3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是未安排因公出國（境）事宜；因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是未安排公出國（境）事宜；公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，比2025年減少3萬元，主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)用車費用；公務(wù)用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是未安排公務(wù)購車。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費84.38萬元，比上年增加24.95萬元，主要原因是單位公用經(jīng)費按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2026年部門預(yù)算編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款387.53萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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