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重慶市萬州區大周鎮人民政府（本級）

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。

（二）機構設置

重慶市萬州區大周鎮人民政府（本級）為二級預算單位，無下級預算單位。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年年初結轉和結余28.38萬元，收入2165.54萬元、支出2160.42萬元，年末結轉和結余33.5萬元。因2023年部門是編制的整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

1.收入情況。2024年度收入合計2165.54萬元。因2023年編制的是部門整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

2.支出情況。2024年度支出合計2160.42萬元。因2023年編制的是部門整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余33.50萬元。因2023年編制的是部門整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年年初財政撥款結轉和結余4.04萬元，收入1890.21萬元、支出1894.25萬元。因2023年部門是編制的整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1190.21萬元。因2023年部門是編制的整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1190.21萬元。因2023年部門是編制的整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務支出557.18萬元，占46.8%，較年初預算數減少5.05萬元，下降0.9%，主要原因是單位厲行節約，公用經費開支減少。

（2）國防支出1.48萬元，占0.1%，較年初預算數減少0.52萬元，下降26.0%，主要原因是本年度基干民兵武裝訓練費用降低。

（3）公共安全支出7.84萬元，占0.7%，較年初預算數減少6.06萬元，下降43.6%，主要原因是勸導隊費用減少。

（4）文化旅游體育與傳媒支出0.35萬元，占0.0%，較年初預算數增加0.35萬元，增長100.0%，主要原因是舉辦文藝匯演等活動支出。

（5）社會保障和就業支出234.30萬元，占19.7%，較年初預算數增加12.43萬元，增長5.6%，主要原因是臨時救助等社會保障與就業項目增加、人員變動社保繳費增加。

（6）衛生健康支出43.80萬元，占3.7%，較年初預算數增加5.30萬元，增長13.8%，主要原因是醫療保險繳費增加。

（7）節能環保支出7.68萬元，占0.7%，較年初預算數增加7.68萬元，增長100.0%，主要原因是生態護林員費用增加。

（8）農林水支出256.07萬元，占21.5%，較年初預算數增加101.90萬元，增長66.1%，主要原因是三峽后續等農林水相關項目增加。

（9）交通運輸支出48.82萬元，占4.1%，較年初預算數增加45.46萬元，增長1353.0%，主要原因是農村公路建設等項目增加。

（10）住房保障支出32.12萬元，占2.7%，較年初預算數減少12.62萬元，下降28.2%，主要原因是單位住房公積金繳費減少。

（11）災害防治及應急管理支出0.57萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.57萬元，增長100.0%，主要原因是自然災害救災補助資金增加。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。因2023年編制的是部門整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出749.63萬元。

其中：

人員經費627.91萬元。因2023年編制的是部門整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。人員經費用途主要包括人員的工資津補貼、養老保險、職業年金及住房公積金等。

公用經費121.72萬元。因2023年部門是編制的整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。公用經費用途主要包括單位辦公用品支出、公務用車相關費用、維修（護）費、工會經費以及培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余4.04萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入700.00萬元，本年支出704.04萬元。因2023年部門是編制的整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出共計4.57萬元。因2023年編制的是部門整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元；公務用車購置費0.00萬元；公務用車運行維護費4.57萬元，主要用于公務車的維修、保險以及油費支出；公務接待費0.00萬元。因2023年部門是編制的整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.29萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

本年度會議費支出1.43萬元；本年度培訓費支出0.04萬元；本年度差旅費支出3.17萬元。因2023年部門是編制的整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（二）機關運行經費情況說明

2024年度本單位機關運行經費支出121.72萬元，機關運行經費主要用于開支辦公及印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。因2023年編制的是部門整體決算，2024年預算采取分二級單位的形式編制部門決算和單位決算，故不能做對比。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、2024年度預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況（必須公開內容）

根據預算績效管理要求，我單位對85個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出1144.62萬元。

（二）績效自評結果

一般性項目績效自評表：

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

????六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

謝欣桐 ??023-58492190