重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造的受理、申報(bào)與實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自建房安全管理工作；配合資規(guī)部門組織編制村體系規(guī)劃、總規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃以及村莊的總體規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃；嚴(yán)格按規(guī)劃實(shí)施，按國家基本建設(shè)程序負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的審核申報(bào)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)公共事業(yè)管理，參與文明城市創(chuàng)建工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小區(qū)物業(yè)管理工作；對生態(tài)環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴等，及時(shí)初查，提出處理意見；承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)109.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款98.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入10.92萬元。收入較2024年增加15.4萬元，主要是由于本單位2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加一人。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)109.06萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.94萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算80.58萬元,住房保障支出預(yù)算5.2萬元。支出預(yù)算較2024年增加14.86萬元，主要是基本支出預(yù)算增加14.86萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入98.14萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.14萬元，比2024年增加3.94萬元。其中：基本支出98.14萬元，比2024年增加3.94萬元，主要原因是本單位2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加一人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。重慶市萬州區(qū)大周鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，與2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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