重慶市萬州區大周鎮人民政府2025年部門預算情況說明
重慶市萬州區大周鎮人民政府
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發展思想，充分發揮鎮黨委領導核心作用，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。
（二）單位構成。
重慶市萬州區大周鎮人民政府（本級），同時設置事業站所5個，機構規格為正科級。分別是：產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心、村鎮建設環保服務中心、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2470.23萬元，其中：一般公共預算撥款1656.64萬元，政府性基金預算撥款2萬元，上年結轉565.27萬元，其他收入246.32萬元；收入較去年減少661.15萬元，其中：上年結轉減少675.47萬元，一般公共預算撥款減少233萬元，基金預算撥款增加1萬元，其他收入增加246.32萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數2470.23萬元，其中：一般公共服務支出863.46萬元，國防支出1萬元，公共安全支出14.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出47.05萬元，社會保障和就業支出384.04萬元，衛生健康支出75.53萬元，城鄉社區支出84.76萬元，農林水支出914.76萬元，交通運輸支出3.36萬元，住房保障支出82.07萬元；支出較去年減少661.15萬元，主要是基本支出增加36.28萬元，項目支出減少697.43萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1697.83萬元，一般公共預算財政撥款支出1697.83萬元，比2024年減少191.81萬元。其中：基本支出1315.73萬元，比2024年減少125.34萬元，主要原因是嚴格落實過緊日子要求，厲行節約，嚴控開支以及部分人員經費納入其他收入預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出382.1萬元，比2024年減少66.47萬元，主要原因是厲行節約，嚴控開支，對部分項目調減了預算；項目支出主要用于安全維穩綜治、文化宣傳、村居運行、環境綜合整治等重點工作。
2025年政府性基金預算收入526.08萬元，政府性基金預算支出526.08萬元，比2024年減少715.66萬元，主要原因是基金項目結轉減少，主要用于污水處理設施的建設和運營、五土村等2個村精準幫扶、萬州區大周鎮濱江長廊景觀提升工程、三峽庫區基金項目大周鎮五土村移民安置點對外連接路改擴建等。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費0萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費6萬元，與2024年持平；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費101.67萬元，比上年減少36.54萬元，主要原因為厲行節約，嚴控開支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.02萬元：政府采購貨物預算2.02萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.02萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款992.88萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
預算公開聯系人：謝欣桐 ???????聯系方式：023-58492190
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