重慶市萬(wàn)州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)精神文明建設(shè)、文化、旅游、體育領(lǐng)域的事務(wù)性、服務(wù)性工作。組織開(kāi)展科學(xué)理論學(xué)習(xí)實(shí)踐、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價(jià)值、豐富文化體育生活、倡導(dǎo)文明生活方式和文明村鎮(zhèn)、文明家庭創(chuàng)建等文明實(shí)踐活動(dòng)。組織實(shí)施志愿服務(wù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)志愿服務(wù)隊(duì)伍培育、志愿服務(wù)活動(dòng)組織、鄉(xiāng)風(fēng)文明指導(dǎo)、志愿者管理服務(wù)工作。組織開(kāi)展家庭暴力預(yù)防工作和家庭教育指導(dǎo)活動(dòng)，負(fù)責(zé)婦女在農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份確認(rèn)等方面權(quán)益受到侵害的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)綜合性文化服務(wù)中心和其他公共文化設(shè)施的日常管理，組織全民閱讀、全民普法、全民健身、全民科普、藝術(shù)普及、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承、紅色教育等群眾性文化活動(dòng)。做好文物保護(hù)監(jiān)管、紅色資源保護(hù)管理、旅游安全管理有關(guān)工作。承辦設(shè)立健身氣功站點(diǎn)初審。完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

因2024年機(jī)構(gòu)改革，原重慶市萬(wàn)州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心變更為重慶市萬(wàn)州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心，是重慶市萬(wàn)州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府管理的公益一類(lèi)全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，系二級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)設(shè)內(nèi)部科室，核定事業(yè)編制4名，實(shí)有在編在崗3人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)68.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款68.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2025年增加2.24萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加2.61萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)撥款減少0.37萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)68.08萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算51.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算10.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.93萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算2.69萬(wàn)元。支出預(yù)算較2025年增加2.24萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加2.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入68.08萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68.08 萬(wàn)元，比2025年增加2.24萬(wàn)元。其中：基本支出68.08萬(wàn)元，比2025年增加2.24萬(wàn)元，主要原因是人員工資和社?；鶖?shù)調(diào)標(biāo)，工資福利費(fèi)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2025年增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出統(tǒng)一預(yù)算編制在重慶市萬(wàn)州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）。

重慶市萬(wàn)州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位2026年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排的支出，所發(fā)生的支出統(tǒng)一在政府本級(jí)預(yù)算中列支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2026年無(wú)項(xiàng)目支出，不涉及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：趙光緒 聯(lián)系方式：023-58656175