重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府（本級）2025年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

按照黨中央關(guān)于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力的要求，圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)核心職能，進(jìn)一步加強(qiáng)基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。

1.黨的建設(shè)板塊。主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)推動(dòng)各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。

2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善人居環(huán)境。

3.民生服務(wù)板塊。主要負(fù)責(zé)民政、勞動(dòng)就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領(lǐng)域工作，推動(dòng)社會事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。

4.平安法治板塊。主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系，完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制，推動(dòng)平安法治和社會治理工作落細(xì)落實(shí)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)地寶土家族鄉(xiāng)人民政府（本級）為二級預(yù)算單位，為行政單位，統(tǒng)一設(shè)置基層治理綜合指揮室1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室 4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定行政編制16名，實(shí)有在編人數(shù)為15名。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)774.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款771.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款3萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加20.7萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加45.46萬元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少24.76萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)774.1萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算459.22萬元，國防支出預(yù)算 1萬元，公共安全支出預(yù)算12萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算89.83萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算25.72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算3萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算93.01萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算60萬元，住房保障支出預(yù)算30.32萬元。支出預(yù)算較2024年增加20.7萬元，主要是基本支出預(yù)算增加45.46萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少24.76萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入771.1萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出771.1萬元，比2024年增加19.7萬元。其中：基本支出469.5萬元，比2024年增加45.46萬元，主要原因是在職人員工資、社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)及本年全部公用經(jīng)費(fèi)編制在基本支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出301.6萬元，比2024年減少25.76萬元，主要原因是本年全部公用經(jīng)費(fèi)編制在基本支出，主要用于安全維穩(wěn)、基層武裝建設(shè)、企業(yè)生產(chǎn)扶持、村（社區(qū)）支出等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入3萬元，政府性基金預(yù)算支出3萬元，比2024年增加1萬元，主要原因是污水管網(wǎng)維修費(fèi)增加，主要用于污水管網(wǎng)的維修維護(hù)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.98萬元，比2024年增加19.99萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，比2024年減少（或增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2024年減少0.99萬元，主要原因是接待減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.98萬元，比2024年增加0.98萬元，主要原因是公務(wù)車使用年限較長，維修成本增加；公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元，比2024年增加20萬元；主要原因是本單位公務(wù)車車齡較長，本年計(jì)劃報(bào)廢1臺公務(wù)車后，重新購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)72.82萬元，比上年增加26.74萬元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)及預(yù)算編制口徑變化。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額21.1萬元：政府采購貨物預(yù)算21.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購21.1萬元：政府采購貨物預(yù)算21.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款301.6萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：趙光緒??聯(lián)系方式：023-58656175