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重慶市萬州區茨竹鄉人民政府

2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

按照黨中央關于增強鄉鎮行政執行、為民服務、議事協商、應急管理、平安建設五大能力的要求，圍繞黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治“四板塊”，強化鄉鎮核心職能，進一步加強基層治理能力現代化建設。

（一）黨的建設板塊。主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，嚴格落實全面從嚴治黨各項要求，以高質量黨建引領推動各項工作高質量發展。

（二）經濟發展板塊。主要負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作，制定和執行經濟社會發展計劃，落實區域發展規劃、空間規劃、專項規劃，強化產業引導，促進經濟發展，改善人居環境。

（三）民生服務板塊。主要負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、退役軍人等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，優化基本公共服務資源配置，統籌公共服務設施空間布局，提供優質高效的便民服務。

（四）平安法治板塊。主要負責平安綜治、應急管理、消防救援、行政執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解輿情風險等機制，推動平安法治和社會治理工作落細落實。

（二）單位構成。

鄉黨委、政府統一設置基層治理綜合指揮室 1 個綜合辦事機構，黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室 4 個內設機構。設便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心，村鎮建設服務中心5個事業單位。各機構職能職責如下：

綜合辦事機構職能職責：

（一）基層治理綜合指揮室。負責鄉“一中心四板塊一網格”基層智治平臺日常管理，承擔基層治理統籌協調、監測預警、指揮調度、決策支持、事件流轉、考核監督具體工作。負責機關及所屬事業單位日常運轉、內部管理、內外聯絡、綜合協調、督查督辦工作，承擔公文處理、機要保密、檔案管理、印章管理、電子政務、政務公開（政府信息公開）、政務值班、重要會務、公務接待、公共節能、安全保衛、車輛管理、后勤保障等事務性職責。

（二）黨的建設辦公室。統籌負責基層黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設和制度建設，統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作。

（三）經濟發展辦公室。統籌負責經濟發展、農業農村和鄉村振興、水利、林業、生態環境、規劃和自然資源、城鄉建設管理、鄉村道路建設管理、財政、審計、統計等領域工作。

（四）民生服務辦公室。統籌負責民政、勞動就業、社會保障、教育、文化、體育、衛生健康、醫療保障、退役軍人等領域工作。

（五）平安法治辦公室。統籌負責平安綜治、應急管理、消防救援、信訪穩定、人民武裝、行政執法等領域工作。

事業單位職能職責：

（一）產業發展服務中心。主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等工作以及農民質量安全知識的培訓、質量安全控制技術的推廣、生產環節質量安全的日常巡查、各項監管措施的督促落實等工作，從源頭上保障農產品質量安全。

（二）新時代文明實踐服務中心。主要承擔精神文明建設、文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面工作。

（三）便民服務中心（退役軍人服務站）。主要承擔民政、勞動和社會保障、就業、再就業及農村富余勞動力轉移工作，下崗失業人員的就業指導、培訓、介紹以及流動人口的就業服務管理；負責低保對象的審核；負責優撫救濟、社會互助等工作；負責退役軍人和其他優撫對象優待證辦理初審、光榮牌懸掛和服務管理工作，做好退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。

（四）村鎮建設服務中心。主要承擔自然資源管理、村鎮規劃建設管理、鄉村道路建設管理領域的事務性、技術性、服務性工作。

（五）綜合行政執法大隊。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、城市管理等領域的行政執法權。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1518.30萬元，其中：一般公共預算撥款1516.30萬元，政府性基金預算撥款2.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元；收入較去年增加32.14萬元，主要是一般公共預算撥款增加32.14萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1518.30萬元，其中：一般公共服務支出645.39萬元，國防支出1.00萬元，公共安全支出11.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出52.60萬元，社會保障和就業支出313.81萬元，衛生健康支出59.25萬元，城鄉社區支出57.50萬元，農林水支出257.61萬元，資源勘探工業信息等支出55.00萬元，住房保障支出65.14萬元；支出較去年增加32.14萬元，主要是基本支出增加36.07萬元，項目支出減少3.93萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1516.30萬元，一般公共預算財政撥款支出1516.30萬元，比2024年增加193.00萬元。其中：基本支出1198.10萬元，比2024年增加77.72萬元，主要原因是人員晉升退休等結構性調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出318.20萬元，比2024年增加115.28萬元，主要原因是信訪事務、社會工作事務等項目預算增加，主要用于保障村（社區）運轉、安全維穩綜治等重點工作。

2025年政府性基金預算收入2.00萬元，政府性基金預算支出2.00萬元，與2024年持平，主要用于場鎮污水設施的運行維護。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4.00萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年持平；公務接待費2.00萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費2.00萬元，與2024年持平；公務用車購置費0.00萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費179.12萬元，比上年增加83.60萬元，主要原因為人員結構調整支出增加；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額30.65萬元：政府采購貨物預算16.10萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算14.55萬元；其中一般公共預算撥款政府采購30.65萬元：政府采購貨物預算16.10萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算14.55萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款318.20萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、應急保障用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：牟芙瑤? 聯系方式：023-58596002?

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