重慶市萬州區茨竹鄉人民政府 2024年部門預算情況說明
重慶市萬州區茨竹鄉人民政府
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的決議，履行基層黨的建設、服務經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等基本職能，完成區委、區政府及上級交辦的其他任務；積極推進基層民主、建設和美鄉村；努力構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鄉人民政府服務管理體制機制。
（二）單位構成。
設獨立編制的機構7個，其中政府機關1個，財政補助事業單位6個。政府機關設置綜合辦事機構7個，分別是黨政辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。設置事業站所6個，分別是農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、村鎮建設環保服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1486.16萬元，其中：一般公共預算撥款1323.30萬元，政府性基金預算撥款2.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入萬元160.86；收入較去年增加228.16萬元，其中一般公共預算財政撥款增加67.3萬元，其他收入增加160.86萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1486.16萬元，其中：一般公共服務支出571.50萬元，國防支出1.00萬元，公共安全支出7.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出46.84萬元，社會保障和就業支出404.09萬元，衛生健康支出65.85萬元，城鄉社區支出52.41萬元，農林水支出270.40萬元，住房保障支出67.07萬元；支出較去年增加228.16萬元，主要是基本支出增加138.51萬元，項目支出增加89.65萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1323.30萬元，一般公共預算財政撥款支出1323.30萬元，比2023年增加67.30萬元。其中：基本支出1120.38萬元，比2023年增加96.86萬元，主要原因是工資晉升及社保基數調標，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出202.92萬元，比2023年減少29.56萬元，主要原因是項目投入減少，主要用于村（居）民委員會補助、農村交通安全勸導、“五長制”基層治理等重點工作。
2024年政府性基金預算收入2.00萬元，政府性基金預算支出2.00萬元，與2023年持平，主要原因是本年污水處理費收入與上年基本持平，主要用于污水管網維護。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4.00萬元，比2023年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年持平；公務接待費2.00萬元，比2023年減少0.07萬元，主要原因是厲行節約，縮減公務接待費用開支；公務用車運行維護費2.00萬元，比2023年減少0.23萬元，主要原因是厲行節約，縮減公務用車運行費用開支；公務用車購置費0.00萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費95.52萬元，比上年減少5.92萬元，主要原因是按照上級要求，建設節約型政府，盡量節約運行經費；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位2024年無政府采購預算。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款202.92萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：牟芙瑤? 聯系方式：023-58596002
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