重慶市萬(wàn)州區(qū)茨竹鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）

2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的決議，履行基層黨的建設(shè)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等基本職能，完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)交辦的其他任務(wù)；積極推進(jìn)基層民主、建設(shè)和美鄉(xiāng)村；努力構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鄉(xiāng)人民政府服務(wù)管理體制機(jī)制。

（二）單位構(gòu)成

設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)893.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款763.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款2.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入127.98萬(wàn)元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)893.60萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算446.02萬(wàn)元，國(guó)防支出預(yù)算1.00萬(wàn)元，公共安全支出7.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算209.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.17萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出159.18萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算39.8萬(wàn)元。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入763.62萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出763.62萬(wàn)元，其中：基本支出560.7萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出202.92萬(wàn)元，主要用于村（居）民委員會(huì)補(bǔ)助、農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)、“五長(zhǎng)制”基層治理等重點(diǎn)工作。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

2024年政府性基金預(yù)算收入2.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2.00萬(wàn)元，因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元，比2023年減少0.30萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，比2023年減少0.07萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，比2023年減少0.23萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2023年持平；主要原因是本單位2024年不新增公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.76萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。因2023年部門是編制的整體預(yù)算，2024年預(yù)算采取分二級(jí)單位的形式編制部門預(yù)算和單位預(yù)算，故不能作對(duì)比。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位2024年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款202.92萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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