重慶市萬(wàn)州區(qū)茨竹鄉(xiāng)人民政府 2022年度部門決算情況說(shuō)明
重慶市萬(wàn)州區(qū)茨竹鄉(xiāng)人民政府
2022年度部門決算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市萬(wàn)州區(qū)茨竹鄉(xiāng)人民政府貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律法規(guī)，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基，做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位下設(shè)獨(dú)立編制的機(jī)構(gòu)7個(gè)，其中政府機(jī)關(guān)1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位6個(gè)。分別是：黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。鄉(xiāng)人大辦公室、紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。設(shè)置事業(yè)站所6個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
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（三）單位構(gòu)成
重慶市萬(wàn)州區(qū)茨竹鄉(xiāng)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2753.8萬(wàn)元，與2021年相比，收入決算數(shù)增加了598.87萬(wàn)元、上升27.8%。支出總計(jì)2753.8萬(wàn)元，與2021年相比，支出決算數(shù)增加598.87萬(wàn)元、上升27.8%。主要原因是項(xiàng)目安排增加，政府性基金財(cái)政撥款收入增加等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2613.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加618.63萬(wàn)元，上升31.0%，主要原因是項(xiàng)目安排增加，政府性基金財(cái)政撥款收入增加等。其中：財(cái)政撥款收入2542.87萬(wàn)元，占97.3%；其他收入70.17萬(wàn)元，占2.7%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.76萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2572.7萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加580.89萬(wàn)元，上升29.2%，主要原因是項(xiàng)目資金支出增加，政府性基金財(cái)政撥款支出增加等。其中：基本支出1060.08萬(wàn)元，占41.2%；項(xiàng)目支出1512.62萬(wàn)元，占58.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.0%，主要原因是部分項(xiàng)目未完工暫未支出，納入2023年支出。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2603.73萬(wàn)元，與2021年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加610.6萬(wàn)元，上升30.6%。2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2603.73萬(wàn)元，與2021年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加610.6萬(wàn)元，上升30.6%。主要原因是項(xiàng)目安排增加，政府性基金財(cái)政撥款收入增加等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1733.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少108.08萬(wàn)元，下降5.9%。主要原因是項(xiàng)目安排減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加733.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.4%。主要原因是年中追加安排基本收入和項(xiàng)目收入733.99萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.86萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1733.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少110.49萬(wàn)元，下降6.0%。主要原因是項(xiàng)目資金支出減少，政府性基金財(cái)政撥款支出減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加733.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.4%。主要原因是年中追加安排基本支出和項(xiàng)目支出733.99萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.86萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出580.85萬(wàn)元，占33.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加158.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.4%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（2）國(guó)防支出1.57萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬(wàn)元，主要原因是兵役征集經(jīng)費(fèi)減少。
（3）公共安全支出8.64萬(wàn)元，占0.5%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）文化旅游體育與傳媒支出55.1萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.3%，主要原因是群眾文化，其他文化和旅游支出經(jīng)費(fèi)增加。
（5）社會(huì)保障與就業(yè)支出280.56萬(wàn)元，占16.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.2%，主要原因是年中追加社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目資金預(yù)算。
（6）衛(wèi)生健康支出51.59萬(wàn)元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，主要原因是公共衛(wèi)生項(xiàng)目費(fèi)用支出增加。
（7）節(jié)能環(huán)保支出12.93萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.93萬(wàn)元，主要原因是年中追加環(huán)保項(xiàng)目資金預(yù)算。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.6萬(wàn)元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.2%，主要原因是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（9）農(nóng)林水支出627.49萬(wàn)元，占36.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加428.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)215.5%，主要原因是年中追加農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金預(yù)算。
（10）住房保障支出29.05萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少42.47萬(wàn)元，下降59.4%，主要原因是調(diào)減住房公積金繳費(fèi)金額。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.18萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.18萬(wàn)元，主要原因是年中追加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目資金預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1060.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)915.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加58.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是人員增加及工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、超額績(jī)效、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)144.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少99.05萬(wàn)元，下降40.6%，主要原因是維修（護(hù)）支出減少等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入809.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加721.09萬(wàn)元，上升817.4%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等基金項(xiàng)目增加。本年支出809.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加721.09萬(wàn)元，上升817.4%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等基金項(xiàng)目支出增加。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.30萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛日常運(yùn)行保障。費(fèi)用與支出較年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)1.07萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待66批次346人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)31.01元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.23萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出4.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.24萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是通過(guò)視頻會(huì)議形式增加，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是本年度減少了業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.41萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支保障單位日常運(yùn)行，購(gòu)買貨物和服務(wù)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.6萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是我鄉(xiāng)按照上級(jí)要求，積極控制機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)對(duì)74個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)74項(xiàng)，涉及資金1772.71萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
- 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
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茨竹鄉(xiāng)2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
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主管部門 |
重慶市萬(wàn)州區(qū)茨竹鄉(xiāng)人民政府 |
部門 |
徐榮 |
聯(lián)系電話 |
023-58596002 |
自評(píng)總分 |
96.219 | ||
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當(dāng)年績(jī)效 |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
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促進(jìn)黨的建設(shè)，壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展，公共服務(wù)能力明顯提高，公共管理不斷加強(qiáng)，確保全鄉(xiāng)公共安全;確保紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、黨的建設(shè)編制、人事、群團(tuán)等活動(dòng)正常開(kāi)展;全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)不斷加強(qiáng)，規(guī)劃不斷完善，農(nóng)村經(jīng)營(yíng)不斷提高，扶貧政策落實(shí)到底;確保全鄉(xiāng)正常運(yùn)行;信訪穩(wěn)定，人民調(diào)解得到進(jìn)一步提高，社會(huì)治安穩(wěn)定;全鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃進(jìn)一步完善，村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用設(shè)施進(jìn)一步加強(qiáng)，市容市貌明顯改善;財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)估、村（社區(qū))級(jí)財(cái)務(wù)管理等工作順利開(kāi)展;保障農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項(xiàng)監(jiān)管措施的督促落實(shí)等工作順利開(kāi)展;保障文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作順利開(kāi)展;有效安置退役軍人，保障退役軍人的關(guān)系、幫扶、維穩(wěn)工作有序開(kāi)展;保障農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的執(zhí)法工作有序開(kāi)展;完成征兵和武裝訓(xùn)練的各項(xiàng)工作;保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查等工作開(kāi)展。 |
促進(jìn)黨的建設(shè)，壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展，公共服務(wù)能力明顯提高，公共管理不斷加強(qiáng)，確保全鄉(xiāng)公共安全;確保紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、黨的建設(shè)編制、人事、群團(tuán)等活動(dòng)正常開(kāi)展;全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)不斷加強(qiáng)，規(guī)劃不斷完善，農(nóng)村經(jīng)營(yíng)不斷提高，扶貧政策落實(shí)到底;確保全鄉(xiāng)正常運(yùn)行;信訪穩(wěn)定，人民調(diào)解得到進(jìn)一步提高，社會(huì)治安穩(wěn)定;全鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃進(jìn)一步完善，村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用設(shè)施進(jìn)一步加強(qiáng)，市容市貌明顯改善;財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)估、村（社區(qū))級(jí)財(cái)務(wù)管理等工作順利開(kāi)展;保障農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項(xiàng)監(jiān)管措施的督促落實(shí)等工作順利開(kāi)展;保障文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作順利開(kāi)展;有效安置退役軍人，保障退役軍人的關(guān)系、幫扶、維穩(wěn)工作有序開(kāi)展;保障農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的執(zhí)法工作有序開(kāi)展;完成征兵和武裝訓(xùn)練的各項(xiàng)工作;保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查等工作開(kāi)展。 |
黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)壯大，公共服務(wù)能力明顯提高，公共管理不斷加強(qiáng)，全鄉(xiāng)公共安全得到有力保障;紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘、黨的建設(shè)編制、人事、群團(tuán)等活動(dòng)有序開(kāi)展;全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)不斷加強(qiáng)，規(guī)劃不斷完善，農(nóng)村經(jīng)營(yíng)不斷提高，扶貧政策落實(shí)到底;全鄉(xiāng)正常運(yùn)行;信訪穩(wěn)定，人民調(diào)解得到持續(xù)提高，社會(huì)治安穩(wěn)定;全鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃不斷完善，村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用設(shè)施進(jìn)一步加強(qiáng)，市容市貌明顯改善;財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、支農(nóng)惠民資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)估、村（社區(qū))級(jí)財(cái)務(wù)管理等工作順利開(kāi)展;農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等工作以及農(nóng)民質(zhì)量安全知識(shí)的培訓(xùn)、質(zhì)量安全控制技術(shù)的推廣、生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的日常巡查、各項(xiàng)監(jiān)管措施的督促落實(shí)等工作順利開(kāi)展;文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面工作順利開(kāi)展;使全鄉(xiāng)群眾能得到政策的福利，提高群眾就業(yè)能力;退役軍人得到有效安置，退役軍人的關(guān)系、幫扶、維穩(wěn)工作有序開(kāi)展;農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理、城市管理等領(lǐng)域的執(zhí)法工作有序開(kāi)展;全面完成征兵和武裝訓(xùn)練的各項(xiàng)工作;人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查等工作順利開(kāi)展。 | |||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 | ||
|
日均收運(yùn)垃圾 |
噸 |
≥ |
4 |
3 |
4 |
3 |
| ||
|
日均污水處理 |
立方米 |
≥ |
50 |
2 |
52 |
2 |
| ||
|
文化、旅游、法制等宣傳次數(shù) |
次 |
≥ |
10 |
3 |
35 |
3 |
我鄉(xiāng)常態(tài)化開(kāi)展趕場(chǎng)日宣傳活動(dòng)，宣傳次數(shù)35次 | ||
|
當(dāng)年征兵人數(shù) |
人 |
≥ |
1 |
2 |
2 |
2 |
| ||
|
貧困人口發(fā)生率 |
% |
≤ |
1 |
3 |
0 |
3 |
我鄉(xiāng)無(wú)新增貧困人口 | ||
|
困難人群救助 |
人次 |
≥ |
500 |
3 |
520 |
3 |
| ||
|
貧困大學(xué)生資助 |
人 |
≥ |
2 |
3 |
2 |
3 |
| ||
|
義務(wù)教育適齡兒童入學(xué)率 |
% |
＝ |
100 |
3 |
100 |
3 |
| ||
|
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，杜絕違紀(jì)違法行為 |
|
定性 |
優(yōu) |
8 |
1 |
8 |
| ||
|
區(qū)委區(qū)政府決策重點(diǎn)事項(xiàng)按時(shí)完成率 |
% |
≥ |
95 |
8 |
93 |
6.31 |
| ||
|
鎮(zhèn)鄉(xiāng)環(huán)境、容貌整治等評(píng)比排前十名次數(shù) |
次 |
≥ |
1 |
5 |
1 |
5 |
| ||
|
優(yōu)撫對(duì)象撫恤、低保、特困、退耕還林等到人補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率 |
% |
≥ |
95 |
3 |
100 |
3 |
| ||
|
公務(wù)車輛年均運(yùn)行維修費(fèi)用 |
萬(wàn)元/車次 |
≤ |
2 |
3 |
2 |
3 |
| ||
|
機(jī)關(guān)食堂日均運(yùn)行費(fèi)用 |
元 |
≤ |
3000 |
3 |
2950 |
3 |
| ||
|
貧困戶人均年收入提高 |
元 |
≥ |
1000 |
7 |
980 |
5.6 |
| ||
|
完成稅收收入 |
萬(wàn)元 |
≥ |
30 |
7 |
35 |
7 |
| ||
|
帶動(dòng)解決貧困人口就業(yè)人數(shù) |
人 |
≥ |
50 |
3 |
62 |
3 |
| ||
|
強(qiáng)化應(yīng)急演練，減少自然災(zāi)害損失 |
|
定性 |
優(yōu) |
3 |
1 |
3 |
| ||
|
全年安全生產(chǎn)、交通運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)“零事故” |
|
定性 |
優(yōu) |
3 |
1 |
3 |
| ||
|
妥善處理信訪矛盾，確保信訪形勢(shì)總體可控，無(wú)重大不穩(wěn)定因素或惡性上訪事件 |
|
定性 |
優(yōu) |
7 |
1 |
7 |
| ||
|
維持社會(huì)治安穩(wěn)定 |
|
定性 |
優(yōu) |
3 |
1 |
3 |
| ||
|
耕地和基本農(nóng)田閑置率 |
% |
≤ |
10 |
5 |
10 |
5 |
| ||
|
森林資源保護(hù)面積 |
畝 |
≥ |
800 |
2 |
860 |
2 |
| ||
|
轄區(qū)內(nèi)群眾對(duì)政府工作的滿意度 |
% |
≥ |
90 |
5 |
95 |
5 |
| ||
?
?
?
|
茨竹鄉(xiāng)2022年度一般性項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
萬(wàn)州區(qū)茨竹鄉(xiāng)2022年花椒種植配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
發(fā)展花椒產(chǎn)業(yè)面積 |
＝ |
500 |
畝 |
20 |
500 |
20 |
|
99 |
|
新建產(chǎn)業(yè)便道 |
＝ |
3.69 |
公里 |
20 |
3.69 |
20 |
| |||
|
資金按時(shí)撥付率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
帶動(dòng)前堰村5組41戶村民戶年均收入 |
≥ |
2000 |
元 |
20 |
2200 |
20 |
| |||
|
2 |
萬(wàn)州區(qū)2022年耕地恢復(fù)補(bǔ)助和耕地保護(hù)動(dòng)態(tài)巡查經(jīng)費(fèi) |
恢復(fù)補(bǔ)充耕地面積 |
＝ |
22 |
畝 |
30 |
22 |
30 |
|
100 |
|
項(xiàng)目按時(shí)完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
保障國(guó)家糧食安全 |
定性 |
好 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
|
提升全鄉(xiāng)人民耕地保護(hù)認(rèn)識(shí) |
定性 |
有所增加 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
|
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位通過(guò)績(jī)效自評(píng)，部門整體和所有項(xiàng)目都完成了年度績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位沒(méi)有財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
?
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算將在萬(wàn)州區(qū)政府門戶網(wǎng)站發(fā)布，信息反饋和聯(lián)系方式：牟芙瑤?????????? 023-58596002。
?
?附件：重慶市萬(wàn)州區(qū)茨竹鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開(kāi)表
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