重慶市萬州區(qū)陳家壩街道辦事處（本級(jí)）

2026年單位預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

按照黨中央關(guān)于增強(qiáng)街道行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力的要求，圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”，強(qiáng)化街道核心職能，進(jìn)一步加強(qiáng)基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。黨的建設(shè)板塊主要負(fù)責(zé)：黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，以及民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊主要負(fù)責(zé)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域工作；民生服務(wù)板塊主要負(fù)責(zé)：民政、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領(lǐng)域工作；平安法治板塊主要負(fù)責(zé)：平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)陳家壩街道辦事處（本級(jí)）是重慶市萬州區(qū)陳家壩街道辦事處下屬二級(jí)預(yù)算單位，無下級(jí)預(yù)算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2963.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2572.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，其他收入391.00萬元。收入較2025年增加22.01萬元，主要是村（社區(qū)）人員及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2963.50萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2047.57萬元，國(guó)防支出預(yù)算8萬元，公共安全支出預(yù)算5.76萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算195.66萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算59.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算277.60萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算298.74萬元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算2.52萬元，住房保障支出預(yù)算67.93萬元。支出預(yù)算較2025年增加22.01萬元，主要是基本支出預(yù)算減少28.02萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加50.03萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2572.50萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2572.50萬元，比2025年增加199.02萬元。其中：基本支出980.51萬元，比2025年減少26.51萬元，主要原因是運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1591.99萬元，比2025年增加225.53?萬元，主要原因是社區(qū)人員及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加，主要用于保障社區(qū)工作者薪酬、社保、住房公積金以及辦公運(yùn)行等。

重慶市萬州區(qū)陳家壩街道辦事處（本級(jí)）2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.90萬元，比2025年減少0.09萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，比2025年減少（或增加）0.00萬元，主要原因是本單位無因公出國(guó)預(yù)算，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)4.90萬元，比2025年減少0.08萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求逐年壓減預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，比2025年減少0.01萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求逐年壓減預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比2025年減少（或增加）0.00萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車購置預(yù)算，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.78萬元，比上年減少3.77萬元，主要原因?yàn)?/span>單位在編人員變動(dòng)，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額4.74萬元：政府采購貨物預(yù)算4.74萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2572.50萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

????單位預(yù)算公開聯(lián)系人：江淑娥??聯(lián)系方式：023-58522040