重慶市萬州區(qū)陳家壩街道辦事處 2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)陳家壩街道辦事處
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照黨中央關(guān)于增強(qiáng)街道行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力的要求，圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”，強(qiáng)化街道核心職能，進(jìn)一步加強(qiáng)基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。黨的建設(shè)板塊主要負(fù)責(zé)：黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊主要負(fù)責(zé)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域工作；民生服務(wù)板塊主要負(fù)責(zé)：民政、勞動(dòng)就業(yè)、社會保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領(lǐng)域工作；平安法治板塊主要負(fù)責(zé)：平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位設(shè)置基層治理綜合指揮室 1 個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)置便民服務(wù)中心（掛退役軍人服務(wù)站牌子）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心5個(gè)事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3873.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3482.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加55.06萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加232.07萬元，其他收入較上年減少177.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)3873.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2219.90萬元，國防支出8萬元，公共安全支出5.76萬元，文化旅游體育與傳媒支出38.92萬元，社會保障和就業(yè)支出558.86萬元，衛(wèi)生健康支出102.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出455.69萬元，農(nóng)林水支出372.24萬元，交通運(yùn)輸支出2.52萬元，住房保障支出109.02萬元。支出預(yù)算較上年增加55.06萬元，主要是基本支出預(yù)算增加5.03萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加50.03萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3482.74萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3482.74萬元，比上年增加232.07萬元，其中：基本支出1890.75萬元，比上年增加6.54元，主要原因是人員晉級晉檔增資，主要用于人員工資津補(bǔ)貼發(fā)放；項(xiàng)目支出1591.99萬元，比上年增加225.53萬元，主要原因是基層治理改革后社區(qū)工作者支出增加，主要用于社區(qū)治理崗人員工資及社保支出。
本單位2026年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.90萬元，比上年減少0.09元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無因公出國預(yù)算，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)4.9萬元，比上年減少0.08萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求逐年壓減預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求逐年壓減預(yù)算；公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置預(yù)算，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.78萬元，比上年減少32.82萬元，主要原因?yàn)閱挝辉诰幦藛T變動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1591.99萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛，2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
????部門預(yù)算公開聯(lián)系人：江淑娥???聯(lián)系方式：17783720190
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