重慶市萬州區(qū)陳家壩街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明
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重慶萬州區(qū)陳家壩街道辦事處
2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照黨中央關(guān)于增強(qiáng)街道行政執(zhí)行、為民服務(wù)、議事協(xié)商、應(yīng)急管理、平安建設(shè)五大能力的要求，圍繞黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”，強(qiáng)化街道核心職能，進(jìn)一步加強(qiáng)基層治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。黨的建設(shè)板塊主要負(fù)責(zé)：黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，以及民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域工作；經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊主要負(fù)責(zé)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、水利、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、規(guī)劃和自然資源、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理、財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域工作；民生服務(wù)板塊主要負(fù)責(zé)：民政、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人等領(lǐng)域工作；平安法治板塊主要負(fù)責(zé)：平安綜治、應(yīng)急管理、消防救援、行政執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作。
（二）單位構(gòu)成
2024年機(jī)構(gòu)改革前，本單位設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室牌子）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室（掛物業(yè)管理辦公室牌子）、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，設(shè)置6個(gè)事業(yè)站所，分別是：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)文化服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
機(jī)構(gòu)改革后，本單位設(shè)置基層治理綜合指揮室 1 個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)置便民服務(wù)中心（掛退役軍人服務(wù)站牌子）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心5個(gè)事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3818.68萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3250.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；其他收入資金預(yù)算568.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加448.70萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加388.79萬元、其他收入資金預(yù)算增加59.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3818.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2120.9萬元，國(guó)防支出10萬元，公共安全支出5.76萬元，文化旅游體育與傳媒支出37.05萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出527.16萬元，衛(wèi)生健康支出101.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出493.06萬元，農(nóng)林水支出407.2萬元，交通運(yùn)輸支出1.68萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出5萬元，住房保障支出109.01萬元。支出預(yù)算較上年增加448.70萬元，主要是基本支出預(yù)算增加147.08萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加301.62萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3250.67萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3250.67萬元，比上年增加388.79萬元，其中：基本支出1884.21萬元，比上年增加70.87元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行所涉商品和服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1366.46萬元，比上年增加317.92萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算增加，主要用于保障社區(qū)專干補(bǔ)貼、市政協(xié)管員、夜巡隊(duì)員、遺留問題處置、專職網(wǎng)格員補(bǔ)助等支出。
本單位2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.99萬元，比上年減少6.01萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無此項(xiàng)支出需求；公務(wù)接待費(fèi)4.98萬元，比上年減少4.02萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，大幅縮減此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.01萬元，比上年增減少1.99萬元，主要原因是控制公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無此項(xiàng)支出需求。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.60萬元，比上年增加2.82萬元，主要原因?yàn)閱挝辉诰幦藛T變動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1858.26萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛，2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：江淑娥??聯(lián)系方式：023-58521623
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