重慶市萬州區白羊鎮人民政府2026年部門預算情況說明
重慶市萬州區白羊鎮人民政府
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行黨的路線方針政策和國家的法律法規，堅持促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，適應經濟社會發展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強基層黨的建設，強化經濟發展、公共服務、公共管理、公共安全等方面職能。承擔區級部門下放的服務管理職權、承擔依法授權或委托的行政執法權。構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的鎮政府服務管理體制機制。
（二）單位構成
遵循精簡、統一、效能原則，設置綜合辦事機構5個。分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。設置事業站所5個，機構規格為正科級。分別為：產業發展服務中心、便民服務中心（退役軍人服務站）、村鎮建設服務中心、新時代文明實踐服務中心、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
2026年年初預算數3574.71萬元，其中：一般公共預算撥款3544.71萬元，政府性基金預算撥款30萬元；收入較去年增加27.35萬元，主要是社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費撥款增加27.35萬元。
（二）支出預算
2026年年初預算數3574.71萬元，其中：一般公共服務支出預算1435.29萬元，國防支出3萬元，公共安全支出38.31萬元，文化旅游體育與傳媒支出101.07萬元，社會保障和就業支出預算702.57萬元，衛生健康支出預算132.59萬元，城鄉社區支出146.26萬元，農林水支出829.57萬元，資源勘探工業信息等支出1萬元，住房保障支出預算134.06萬元，災害防治及應急管理支出51萬元；支出較去年增加27.35萬元，主要是基本支出增加57.05萬元，項目支出減少29.71萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3544.71萬元，一般公共預算財政撥款支出3544.71萬元，比2025年增加27.35萬元。其中：基本支出2559.78萬元，比2025年增加57.05萬元，主要原因是增加了一般公共服務支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出984.93萬元，比2025年減少29.71萬元，主要原因是減少了農林水投入，主要用于社會保障和就業、農林水、社會工作事務、災害防治及應急管理等重點工作。
2026年政府性基金預算收入30萬元，政府性基金預算支出30萬元，同2025年持平，主要用于城鄉社區支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算6.5萬元，比2025年減少2.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費2萬元，比2025年減少2.8萬元，主要原因是嚴格控制公務接待活動；公務用車運行維護費4.5萬元，同2025年持平；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2026年一般公共預算財政撥款運行經費171.33萬元，比上年減少10.04萬元，主要原因為壓減了部分公用開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況
本單位政府采購預算總額7萬元：政府采購貨物預算7萬元；其中一般公共預算撥款政府采購7萬元：政府采購貨物預算7萬元。
（三）績效目標設置情況
2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款984.93萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2025年12月，本單位共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：于耀鈞
聯系方式：023-12345678
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